| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/08/2025 |
11080002
GIVALDO NELO VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/08/2025 |
11080001
THAMIRES MARQUES VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080001
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DO MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
6.314,10 |
|
| 11/08/2025 |
11080001
GERMANA SOARES LEANDRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080001
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS [...]
|
EMPENHADO |
40.750,00 |
|
| 10/08/2025 |
10080002
FOPAG - INATIVOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS VINCULADOS AO FUNPREMO, MÊS DE AGOSTO DE 2025, PAGO COM RECURSO ENVIADO PELO MUNICÍPIO A TÍTU [...]
|
EMPENHADO |
185.094,94 |
|
| 10/08/2025 |
10080001
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A INSCRIÇÕES DA PROVA DE CERTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA CERTIFICA RPPS, PARA OS SEGUINTES SERVIDORES: Maria Eugenia Barbosa Lopes, Gere [...]
|
EMPENHADO |
1.110,00 |
|
| 08/08/2025 |
8080004
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NA CIDADE DE PETROL [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 08/08/2025 |
8080003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROCESSO Nº 0226.00011.0000705949.25-91. NO TOTAL DE R$ 194.042,31. À SEREM P [...]
|
EMPENHADO |
3.234,03 |
|
| 08/08/2025 |
8080003
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE,CONDUZINDO PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO [...]
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 08/08/2025 |
8080002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA SISOBRAPREV. PROCESSO Nº 0226.00011.0000302838.25-53, À SER PAGO EM 49 PARCELAS. TOTAL DA DÍVIDA: R$ 104.390,81. [...]
|
EMPENHADO |
2.130,42 |
|
| 08/08/2025 |
8080002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE RECIFE-PE ,COM PACIENTES DO (TFD [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 08/08/2025 |
8080001
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DEMANDA DE POÇO DO SÍTIO BETÂNIA QUE ABASTECE A REGIÃO, NESTE MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
572,92 |
|
| 08/08/2025 |
8080001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE DIÁRIA DO MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A PACIENTE: LEARIA AUZENI DE LIMA, PARA O HOSPITAL DOM TOMÁS, NA CIDADE DE P [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 08/08/2025 |
7010026
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA REPASSE MENSAL PARA O CONSÓRCIO REFERENTE À COTA-PARTE DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS OPERADORES DAS MÁQUINAS PERFURATRIZES, QUAIS SEJAM, [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 08/08/2025 |
7010026
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA REPASSE MENSAL PARA O CONSÓRCIO REFERENTE À COTA-PARTE DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS OPERADORES DAS MÁQUINAS PERFURATRIZES, QUAIS SEJAM, [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 08/08/2025 |
7010025
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS E VALIDAÇÃO DE ATESTADOS. CONFORME CONTRATO Nº 004/2025.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 08/08/2025 |
7010025
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS E VALIDAÇÃO DE ATESTADOS. CONFORME CONTRATO Nº 004/2025.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 08/08/2025 |
7010018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO MONTANTE DE 48.009,05, À SEREM PAGAS NUM TOTAL DE 60 PARCELAS, RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS DE 2017 E PARCELAMENTO NO MONTANTE [...]
|
PAGO |
14.534,51 |
|
| 08/08/2025 |
7010018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NO MONTANTE DE 48.009,05, À SEREM PAGAS NUM TOTAL DE 60 PARCELAS, RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS DE 2017 E PARCELAMENTO NO MONTANTE [...]
|
LIQUIDADO |
14.534,51 |
|
| 08/08/2025 |
7010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
|
PAGO |
10.932,83 |
|
| 08/08/2025 |
7010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
|
LIQUIDADO |
10.932,83 |
|
| 08/08/2025 |
7010013
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS [...]
|
PAGO |
8.470,00 |
|
| 08/08/2025 |
7010013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
|
PAGO |
8.470,00 |
|
| 08/08/2025 |
7010013
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS [...]
|
LIQUIDADO |
8.470,00 |
|
| 08/08/2025 |
7010013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
|
LIQUIDADO |
8.470,00 |
|
| 08/08/2025 |
7010012
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ALOCADO PELO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
19.550,00 |
|
| 08/08/2025 |
7010012
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS [...]
|
PAGO |
19.550,00 |
|
| 08/08/2025 |
7010012
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS [...]
|
LIQUIDADO |
19.550,00 |
|
| 08/08/2025 |
7010012
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ALOCADO PELO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
19.550,00 |
|
| 08/08/2025 |
7010011
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CON [...]
|
PAGO |
10.810,00 |
|
| 08/08/2025 |
7010011
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS [...]
|
PAGO |
10.810,00 |
|
| 08/08/2025 |
7010011
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CON [...]
|
LIQUIDADO |
10.810,00 |
|
| 08/08/2025 |
7010011
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS [...]
|
LIQUIDADO |
10.810,00 |
|
| 08/08/2025 |
6010021
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S.I.M, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE E O [...]
|
PAGO |
1.800,77 |
|
| 08/08/2025 |
6010021
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE - EQUIPES DA ES [...]
|
PAGO |
1.800,77 |
|
| 08/08/2025 |
6010021
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO DOS DOS AUTOS N° 0000076-93.2023.8.17.2580. RELATIVO A PRECATÓRIO DO FUNDEF. PARCELAS 03,04 E [...]
|
PAGO |
1.800,77 |
|
| 08/08/2025 |
6010021
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE - EQUIPES DA ES [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,77 |
|
| 08/08/2025 |
6010021
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO DOS DOS AUTOS N° 0000076-93.2023.8.17.2580. RELATIVO A PRECATÓRIO DO FUNDEF. PARCELAS 03,04 E [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,77 |
|
| 08/08/2025 |
6010021
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S.I.M, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE E O [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,77 |
|
| 08/08/2025 |
6010020
BANCO DO BRASIL S.A.
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
6.399,00 |
|
| 08/08/2025 |
6010020
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (APS). P/ O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
6.399,00 |
|
| 08/08/2025 |
6010020
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE [...]
|
PAGO |
6.399,00 |
|
| 08/08/2025 |
6010019
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO DE [...]
|
PAGO |
493,96 |
|
| 08/08/2025 |
6010019
TIM CELULAR S A
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA DO CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
493,96 |
|
| 08/08/2025 |
6010019
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS). P/ O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
493,96 |
|
| 08/08/2025 |
6010017
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PÚBLICAS DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE EXERCÍCIO DE 2025. (REC. PRO.)
|
PAGO |
23.790,00 |
|
| 08/08/2025 |
6010017
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF-ENFERMAGEM). P/ O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
23.790,00 |
|
| 08/08/2025 |
6010017
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO 2025.
|
PAGO |
23.790,00 |
|
| 08/08/2025 |
6010012
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL-ENFEMAGEM). P/ O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
27.058,40 |
|
| 08/08/2025 |
6010012
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
27.058,40 |
|
| 08/08/2025 |
6010012
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO DE 2 [...]
|
PAGO |
27.058,40 |
|
| 08/08/2025 |
6010011
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL). P/ O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
28.302,40 |
|
| 08/08/2025 |
6010011
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
28.302,40 |
|
| 08/08/2025 |
6010011
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
28.302,40 |
|
| 08/08/2025 |
6010008
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIL [...]
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 08/08/2025 |
6010008
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇ [...]
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 08/08/2025 |
6010008
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. P/ O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
3.036,00 |
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| 08/08/2025 |
6010008
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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PAGO |
3.036,00 |
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| 08/08/2025 |
6010005
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.
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PAGO |
94.116,00 |
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