| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2025 |
10070001
ELANE S R D SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA [...]
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EMPENHADO |
2.500,00 |
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| 10/07/2025 |
10070001
ORLANDO BEZERRA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE PETROLINA-PE, COM O PACIENTE: JOSÉ GERALDO RODRI [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 09/07/2025 |
9070003
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DO POÇO DO PSF SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO.
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EMPENHADO |
500,00 |
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| 09/07/2025 |
9070002
ELYAS MAKALYSTER LIMA DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZAÇÃO DE QUIOSQUES DEMOLIDOS LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, AO SEU REFERIDO PROPRIETÁRIO DE ACORDO COM A LE [...]
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EMPENHADO |
12.000,00 |
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| 09/07/2025 |
9070002
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DAS UBS'S DO MUNICÍPIO DE MORELÂNDIA-PE. EXERCÍCIO 2025.
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EMPENHADO |
20.000,00 |
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| 09/07/2025 |
9070001
REBOQUE SERTAO CENTRAL LTDA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO COM VEÍCULO PATROL DE SALGUEIRO-PE PARA MOREILÂNDIA-PE.
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EMPENHADO |
1.491,00 |
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| 09/07/2025 |
9070001
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÂO DE DETECTORES DE FUMAÇA PARA O USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.096,00 |
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| 08/07/2025 |
8070007
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
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EMPENHADO |
65.000,00 |
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| 08/07/2025 |
8070006
GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 01(UMA) DIARIA DO SERVIDOR:GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA REUNIÂO DO COLÉGIO INTEGRADO NA IX GERES, NA CI [...]
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EMPENHADO |
34,00 |
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| 08/07/2025 |
8070005
YARA MIRANDA SAMPAIO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 01(UMA) DIARIA DO SERVIDOR:YARA MIRANDA SAMPAIO, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA REUNIÂO DO COLÉGIO INTEGRADO NA IX GERES, NA CIDADE DE OU [...]
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EMPENHADO |
34,00 |
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| 08/07/2025 |
8070004
GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 01(UMA) DIARIA DO SERVIDOR:GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA REUNIÂO DO COLÉGIO INTEGRADO NA IX GERES, NA CI [...]
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EMPENHADO |
34,00 |
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| 08/07/2025 |
8070003
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 01(UMA) DIARIA DO SERVIDOR, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA REUNIÂO DO COLÉGIO INTEGRADO NA IX GERES, NA CIDADE DE OURICURI-PE, NO DIA 09 [...]
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EMPENHADO |
30,00 |
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| 08/07/2025 |
8070002
EDUARDO RAMON GUIMARAES DE FRANCA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO A LASER, SERRILHAMENTO E ENVELOPAMENTO DOS BOLETOS DO IPTU2024 EM PAPEL A4 75mg FRENTE COLORIDA PADRÃO FEBRABAN.
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EMPENHADO |
2.345,66 |
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| 08/07/2025 |
8070002
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO [...]
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EMPENHADO |
950,00 |
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| 08/07/2025 |
8070002
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS, 01 (UM) VENTILADOR E 05 (CINCO) ARMARIOS PARA OS CMEI JOSE ALVES DE MARIA E SORRISO DA CRIANÇA..
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EMPENHADO |
10.465,00 |
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| 08/07/2025 |
8070001
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÂO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FO [...]
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EMPENHADO |
510,00 |
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| 08/07/2025 |
8070001
JANAILSON JOAO CANDIDO 05972948443
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAÇÃO E EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS COM PLACA SOU 7B28.
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EMPENHADO |
1.860,00 |
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| 08/07/2025 |
8070001
APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA ATENDER O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. NOS D [...]
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EMPENHADO |
540,00 |
|
| 07/07/2025 |
7070009
MARIA DAS GRAÇAS XAVIER
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 07/07/2025 |
7070008
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)ARMÁRIOS DE AÇO E 04(QUATRO) BANDEJAS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
7.950,00 |
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| 07/07/2025 |
7070008
EDUARDO JADSON MODESTO LIMA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO PREPARAÇÃO DE TERRAS AGRÍCOLAS PARA PLANTIO NO TERRITÓRIO DE MOREILÂNDIA-PE ATRAVÉS DE PATRULHA MECANIZADA. CONFOR [...]
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EMPENHADO |
70.513,00 |
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| 07/07/2025 |
7070007
EDUARDO JADSON MODESTO LIMA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E BARREIROS NO TERRITÓRIO [...]
|
EMPENHADO |
42.753,00 |
|
| 07/07/2025 |
7070007
KAREN GABRIELA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MÉDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
6.600,00 |
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| 07/07/2025 |
7070006
ASSOCIACAO DE ARBITRAGEM E ARBITROS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GANDULA, MAQUEIROS E DELEGADOS DURANTE OS 37 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2025.
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EMPENHADO |
1.600,00 |
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| 07/07/2025 |
7070006
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À APOLICE DE SEGUROS DE 02(DOIS) VEICULOS FIAT MOBI LIKE 1.08V FLEX-5PASS-PLACA:SNU4C90 E CHASSI:9BD341ACZRY928436 E OUTRO COM PLACA-SNU4B90-C [...]
|
EMPENHADO |
3.055,32 |
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| 07/07/2025 |
7070005
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA DE MEIO CV PARA POÇO ARTESIANO DA VILA SÃO JOÃO.
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EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 07/07/2025 |
7070005
SA SA IND E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA Á COMPRA DE FARDAMENTOS, POLO EM MALHA FRIA PV,33 UNIDADES, GOLA POLO EM PV ML,33 UNIDADES,DESTINADAS OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
4.451,70 |
|
| 07/07/2025 |
7070004
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA CO [...]
|
EMPENHADO |
418,10 |
|
| 07/07/2025 |
7070004
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VAZÃO DO POÇO DA VILA SÃO JOÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
500,00 |
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| 07/07/2025 |
7070003
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VAZÃO DO POÇO DO PSF SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 07/07/2025 |
7070003
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA REALIZAR CONSULTA MÉ [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 07/07/2025 |
7070002
BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (TECLADOS) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PREGÃO [...]
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EMPENHADO |
94,35 |
|
| 07/07/2025 |
7070002
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE 01(UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR,QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÂO TÉCNICA NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE ,NO DIA 07 DE JULHO DE [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 07/07/2025 |
7070002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE RECIFE- PE, NOS 08/07/2025 A 10/07/2025.
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EMPENHADO |
700,00 |
|
| 07/07/2025 |
7070001
CICERA ROMANA DE SOUSA CARVALHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) QUADROS BRANCOS PARA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES E A ESCOLA MANOEL LAURINDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE MOREIL [...]
|
EMPENHADO |
2.460,00 |
|
| 07/07/2025 |
7070001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE RECIFE- PE, NOS 08/07/2025 A 10/07/2025.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 07/07/2025 |
7070001
TAIANE RODRIGUES DA COSTA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE 01(UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA TAIANE RODRIGUES DA COSTA, COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA HOSPITALAR, QUANDO EM DESLOCAMENTO PA [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
| 04/07/2025 |
4070006
ORLANDO BEZERRA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE PETROLINA-PE, COM A PACIENTE: MARIA VICÊNCIA DE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 04/07/2025 |
4070005
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÂO, PARA A MANUTENÇÂO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.419,25 |
|
| 04/07/2025 |
4070004
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÂO, PARA A MANUTENÇÂO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.995,30 |
|
| 04/07/2025 |
4070003
50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CONCERTOS, INSTALAÇÔES E TROCA DE PEÇAS, EM INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UBS´S NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.669,00 |
|
| 04/07/2025 |
4070002
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: VEÍCULO: FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX ANO MODELO: 2021/2022 PLACA: RZH8J55 CHASSI: 9BD358A1NNYL65654; E VEÍ [...]
|
EMPENHADO |
296,34 |
|
| 04/07/2025 |
4070002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO,PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 04/07/2025 |
4070001
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DO CARDÁPIO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS (SANTA TEREZINHA [...]
|
EMPENHADO |
29.566,94 |
|
| 04/07/2025 |
4070001
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE `S CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº0000289-90.2015.8.17.0960. PROCESSO DE MARIA EDITE MIRANDA SILVA.
|
EMPENHADO |
1.123,05 |
|
| 04/07/2025 |
4070001
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCENSSÂO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRAT [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 03/07/2025 |
3070004
CICERO LUIS DOS SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA EXTENSÃO RURAL DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.625,00 |
|
| 03/07/2025 |
3070004
JOSEZITO BEZERRA SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÂO DE SALGADOS, BOLOS E TORTAS, PARA AS REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÂO PRIMÁRIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.560,00 |
|
| 03/07/2025 |
3070003
RENILSON SIQUEIRA RODRIGUES
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA EXTENSÃO RURAL DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.625,00 |
|
| 03/07/2025 |
3070003
GUSTAVO HENRIQUE M. DE LUCENA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À 02 (DUAS) CONCESSÃO DE DIÁRIAS DO MÉDICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA: GUSTAVO HENRIQUE MIRANDA LUCENA, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTCIPAR DO SEMINÁRIO DE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/07/2025 |
3070002
EDNALDO DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA EXTENSÃO RURAL DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.625,00 |
|
| 03/07/2025 |
3070002
GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÂO DE 01(UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA:GILDÊNIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE REUNIÂO TÉCNICA, [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
| 03/07/2025 |
3070001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÂO DE 01(UMA) DIARIA DO SERVIDOR, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE REUNIÂO TÉCNICA SOBRE PERDAS PRIMÁRIAS E AGENDAME [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 03/07/2025 |
3070001
ANTONIO J ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTAS; THINNERS ETC) PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
EMPENHADO |
415,00 |
|
| 03/07/2025 |
3070001
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01MOTOR BOMBA E MANGUEIRA DE SUCÇÃO PARA O PIPA DO PAC.
|
EMPENHADO |
2.880,00 |
|
| 02/07/2025 |
2070013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA- [...]
|
EMPENHADO |
6.072,00 |
|
| 02/07/2025 |
2070012
ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 02/07/2025 |
2070011
JOSE LOPES DO NASCIMENTO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 02/07/2025 |
2070010
ROSARIO COSTA CHAVES FREIRE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 02/07/2025 |
2070009
MIKAEL LOPES SARAIVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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