| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/10/2025 |
28020003
CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EPP
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS AOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA D [...]
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PAGO |
177.220,69 |
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| 17/10/2025 |
17100047
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÂO DE MATERIAS. COMO:ADESIVOS, IMPRESSÂO EM PAPEL OFFSET,BANNERS,ETC, PARA AS UBS.
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EMPENHADO |
961,00 |
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| 17/10/2025 |
17100046
WEFFERSON B CRUZ - ME
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº [...]
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EMPENHADO |
6.164,09 |
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| 17/10/2025 |
17100045
ANTONIA VIEIRA DE MATOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR MUICIPAL QUANDO EM VIAGEM A PETROLINA-PE ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 17/10/2025 |
17100044
JOSEZITO BEZERRA SOARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS, BOLOS E TORTAS, PARA AS REUNIOES E AÇOES DO DIA D DE VACINAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2025.
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EMPENHADO |
495,80 |
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| 17/10/2025 |
17100043
MARIA APARECIDA JANUARIO MARTINS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 17/10/2025 |
17100042
RAFAELA DOS SANTOS SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS SANTA TEREZINHA , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 17/10/2025 |
17100041
OSMANDA EMANUELY DE SOUZA CORDEIRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 17/10/2025 |
17100040
EVA LUZIA DE ALMEIDA ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADOS PELA DRA. EVA LUZIA DE ALMEIDA ALENCAR, INSCRITO NO CRM-CE N° 29085, [...]
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EMPENHADO |
2.100,00 |
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| 17/10/2025 |
17100039
DAIANE DAVILA LEITE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E GRAVAÇÃO SONORA, DIRECIONADAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA SEDE DO [...]
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EMPENHADO |
315,00 |
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| 17/10/2025 |
17100038
SEBASTIAO JOSE DE SOUZA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 17/10/2025 |
17100037
GISELLI ALEXANDRE BEZERRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, PARA O HOSPITAL MUNICPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.421,00 |
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| 17/10/2025 |
17100036
CICERA SANDRA FELIX DE MOURA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 17/10/2025 |
17100035
CAMILA TAVEIRA COSMO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 17/10/2025 |
17100034
MARTA JULIANA DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
837,00 |
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| 17/10/2025 |
17100033
VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADEIRA E NA LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 17/10/2025 |
17100032
RAYLA SOUZA DIAS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
787,00 |
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| 17/10/2025 |
17100031
ANTONIA GABRIELA DE SOUSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
787,00 |
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| 17/10/2025 |
17100030
MARILANY BARBOSA DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NO HOSPITAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 17/10/2025 |
17100029
LUCIANA SARAIVA SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 17/10/2025 |
17100028
ANA CLEIDE TAVEIRA DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100027
ANACLETE SOARES DANTAS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
937,00 |
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| 17/10/2025 |
17100026
TALINE LOPES SOARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
787,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100025
ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NO HOSPITAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100024
MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.052,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100023
JOSE HAMILTON GOMES DA SILVA LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 17/10/2025 |
17100022
MARIA LUCILENE BEZERRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 17/10/2025 |
17100021
ANTONIA ANDREIA COSMO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100020
AMANDA AJLA ANDRADE DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, NO HOSPITAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO(HMDJMF).
|
EMPENHADO |
1.668,00 |
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| 17/10/2025 |
17100019
ANA YASCRA BATISTA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF), NO MÊS DE OUTU [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100018
ALEXANDRE MAGNO LOPES DE ANDRADE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, [...]
|
EMPENHADO |
1.895,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100017
THAINA TEREZA RODRIGUES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100016
IAGO DAVI PEREIRA SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.347,00 |
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| 17/10/2025 |
17100015
JEFERSON AMORIM DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SITIO BARRA DA FORQUILHA, NO MÊS DE OUT [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100014
MARIA GIEUDA SAMPAIO SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS JOSÉ QUEIROZ , DURANTE 6 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
316,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100013
PAULO SERGIO MOURA FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100012
DRA. ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES SERVICOS MED
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSE MIRANDA FILHO - MOREILANDIA - PE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
23.963,04 |
|
| 17/10/2025 |
17100011
IRIS TAYANA BUENO SCARSO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA PACIENTE MENOR: HELOISA ESMERALDA BUENO SCARSO GALDINO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA: IRIS TAYANA BUENO SCARSO, PARA RE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100010
REGIS BEZERRA LEITE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, PARA BUSCAR A PACIENTE: JANAINA AL [...]
|
EMPENHADO |
80,01 |
|
| 17/10/2025 |
17100009
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE RATEIO DE DESPESAS MENSAIS PARA VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DO BALCÃO CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. RATEADO PELOS MUNICÍPIOS-MEM [...]
|
EMPENHADO |
2.561,55 |
|
| 17/10/2025 |
17100009
REGIS BEZERRA LEITE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, PARA BUSCAR A PACIENTE: JANAINA ALVES DE L [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100008
REGIS BEZERRA LEITE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: ANA ELISA DA SILV [...]
|
EMPENHADO |
100,02 |
|
| 17/10/2025 |
17100008
ANDREZA VITÓRIA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100007
REGIS BEZERRA LEITE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: ANA ELISA DA SILVA SANTOS [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100007
ANTONIO MARCOS VIANA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA , NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO D [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100006
JOSE ROMEU RIBEIRO DE SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIARIA DO SERVIDOR: JOSE ROMEU RIBEIRO DE SOUSA, CHEFE DA VIGILÂNCIA, QUANDO EM VIAGEM PARA OURICURI-PE, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE FISCAL [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100006
TERESINHA SOARES DE BRITO
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100005
EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIARIA DO SERVIDOR: EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA, QUANDO EM VIAGEM PARA OURICURI-PE, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DE [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100005
FRANCISCO CARLOS BEZERRA DE FREITAS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CASA DO EMPRENDEDOR, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100004
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100004
SARA THAIS DE LIMA SOARES
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NO CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100003
ERASMO MIRANDA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE CISTERNA NA COZINHA COMUNITÁRIA NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM E SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NA RUA SÃO JOSÉ [...]
|
EMPENHADO |
1.377,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100003
JOSEZITO BEZERRA SOARES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIOES PEDAGOGICA NAS ESCOLAS MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E LAURA BEZERRA, CMEI S [...]
|
EMPENHADO |
1.056,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100003
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100002
HIDROQUIMICA LABORATORIO E CONSULTORIA LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR ADMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ RI [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100002
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE-PE COM O PACIENTE: VICENTE MARIANO ANDRADE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100002
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS A MOTORISTA PARA VIAGEM COM OS ESTUDANTES QUE IRÃO PRESTAR VESTIBULAR NA URCA NO CRATO-CE, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2025 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100001
JURISCONSULTECNICA LTDA - ME
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100001
HUMBERTO OTONIEL ROCHA ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
|
EMPENHADO |
319,60 |
|
| 17/10/2025 |
17100001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE-PE COM O PACIENTE: VICENTE MARIANO ANDRADE DE FREIT [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
