| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2025 |
14050016
CICERA PAULA DE JESUS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 14/05/2025 |
14050015
FRANCISCO PEDRO SOARES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.232,00 |
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| 14/05/2025 |
14050015
FRANCIVANIA VIEIRA DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÂO DE EXAMES LABORATORIAIS,NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050015
ANA MARIA DE QUEIROZ
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
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EMPENHADO |
736,85 |
|
| 14/05/2025 |
14050014
RAISSA CAROLINA SILVA SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 14/05/2025 |
14050014
ANTONIO WELDO DE LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 14/05/2025 |
14050014
MANOEL GOMES DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,COM PACIENTE EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIOS,JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILH [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050013
CICERO HÉLIO SOARES DE SOUSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050013
ANTONIO MARCONDE DE LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 14/05/2025 |
14050013
JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,COM PACIENTE EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES,JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FIL [...]
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EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050012
GILVAN FREIRE VENANCIO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.264,00 |
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| 14/05/2025 |
14050012
JESSICA MARTINS DE MONTES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA,NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.133,00 |
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| 14/05/2025 |
14050012
FRANCILENE LAURA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 14/05/2025 |
14050011
RAIMUNDO ROGACIANO BARROS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 14/05/2025 |
14050011
JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 14/05/2025 |
14050011
LUCIANO NUNES LOPES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.285,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050010
ALEXANDRO LIMEIRA DE SOUZA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA , NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 14/05/2025 |
14050010
JOÃO EUDES TAVEIRA DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 14/05/2025 |
14050010
LUIZ FERREIRA DE LIMA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL EM CARRO PIPA, EM ZONA NÃO ATENDIDA PELA OPERAÇÃO PIPA. NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
924,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050009
JOSE MARIA DE CARVALHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.158,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050009
CLEBIANO SERAFIM DE BRITO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 20 DIAS DO MÊS D [...]
|
EMPENHADO |
1.200,75 |
|
| 14/05/2025 |
14050009
JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA , NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050008
LUZINETE DE SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 14/05/2025 |
14050008
ANTONIO JOSE PESSOA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA , NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050008
ELIEZER JHONATA OLIVEIRA DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ALUGUEL DE IMÓVEL PARA HOSPEDAGEM DE MAQUINISTAS DO CISAPE QUE ESTÃO FAZENDO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE MOREILÂDIA-PE. MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
577,50 |
|
| 14/05/2025 |
14050007
MARIA LENIRA COELHO VIANA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS , NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050007
MARIA APARECIDA CAVALCANTE
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 14/05/2025 |
14050007
RENILSON SIQUEIRA RODRIGUES
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA EXTENSÃO RURAL DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.625,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050006
ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050006
CICERO LUIS DOS SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA EXTENSÃO RURAL DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.625,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050006
MARIA ELIANE SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 14/05/2025 |
14050005
IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050005
TAMIRES NASCIMENTO SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 14/05/2025 |
14050005
EDNALDO DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA EXTENSÃO RURAL DE MOREILÂNDIA-PE. MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.625,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050004
PAULO ROBSON ROBERTO DE SALES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025 [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 14/05/2025 |
14050004
GLORIA FERNANDA ALVES LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
948,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050004
RENATO CAMPOS MARTINS
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA AS FESTAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES E DIA DO GARI, NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES E NA ENTREGA [...]
|
EMPENHADO |
2.843,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050003
JOSE DE OLIVEIRA ASSIS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 14/05/2025 |
14050003
28.274.183 EDVALDO PEREIRA FRANCA JUNIOR
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MAESTRO DA BANDA DE PERCUSSÃO RUDIMENTAR PRESIDENTE MÉDICI DURANTE A ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO DIA [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050003
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DE COMBUSTIVEL DO MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE,CONDUZINDO PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FO [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050002
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 26 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE COMPREENDE AS 10 ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
EMPENHADO |
2.340,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA ATENDER MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE,CONDUZINDO PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050002
CICERO CARLOS MENDES
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO ABOIADOR CICERO MENDES, NA TARDE CULTURAL COM OS VAQUEIROS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DA EMA [...]
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050001
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO 3 (TRES) VENTILADORES, SENDO 1 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA OLIMPIO XAVIER LOCALIZADA NO SITIO DE BAIXO E 2 [...]
|
EMPENHADO |
1.170,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050001
ANA FLÁVIA GOMES DE ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MENOR PACIENTE: MARIA ISABELLY GOMES GARCIA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA ANA FLÁVIA GOMES, PARA TRATAMENTO MÉDIC [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050001
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (CADEIRAS E ARMÁRIOS)) E ELETRODOMÉSTICOS (REFRIGERADOR) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES COM RECURSOS DA LEI [...]
|
EMPENHADO |
8.195,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050024
FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS(GARIS)NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050023
OSVALDO ALEXANDRE TAVARES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
735,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050022
ANTONIA MARIA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050022
JOSE GILBERTO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050021
FRANCIRLEIDE RIBEIRO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050021
CICERA RAIANY LIMA FELIX
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050020
ANTONIA MILENA TAVEIRA DE MORAIS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050020
MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050019
TERESINHA BEZERRA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050019
TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050018
IOLANDA ALVES NASCIMENTO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050018
IDAIARA PEREIRA DE LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050017
ALENILDA MARIA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/05/2025 |
13050017
MARIA EDILEIDE FERNANDES PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA AGAMENON MAGALHÃES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
