| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/10/2025 |
17100001
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA.
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EMPENHADO |
630,00 |
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| 17/10/2025 |
12030057
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
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LIQUIDADO |
1.970,00 |
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| 17/10/2025 |
12030057
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
|
LIQUIDADO |
0,00 |
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| 16/10/2025 |
28020003
CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EPP
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS AOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA D [...]
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LIQUIDADO |
177.220,69 |
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| 16/10/2025 |
16100016
LENILDO ALVES PEREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
168,42 |
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| 16/10/2025 |
16100015
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.684,21 |
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| 16/10/2025 |
16100014
MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE MOREILÂNDIA,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.052,00 |
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| 16/10/2025 |
16100013
ANA CAROLINA URBANO DE ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRETAÇÂO DE SERVIÇOS COMO FARMACÊUTICO NA FARMÁCIA BÁSICA, REALIZANDO O CONTROLE DE DISTRIBUIÇÂO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OU [...]
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EMPENHADO |
1.600,00 |
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| 16/10/2025 |
16100012
ROSEANE SAMPAIO PEIXOTO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA,PRESTADOS NA POLICLINICA JOÂO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
2.100,00 |
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| 16/10/2025 |
16100011
MARIA VITÓRIA DE SOUSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLINICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 16/10/2025 |
16100010
PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 16/10/2025 |
16100009
FRANCISCA MARIA E SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 16/10/2025 |
16100008
CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRETAÇÂO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS, NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 16/10/2025 |
16100007
MIGUEL MIRANDA FILHO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 16/10/2025 |
16100006
CICERO LUENDER CARVALHO COELHO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE MOREILÂNDIA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 16/10/2025 |
16100006
JANAINA OLIVEIRA VIANA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE OUTUBRO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 16/10/2025 |
16100005
EDIUTO BEZERRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 16/10/2025 |
16100005
JAKCIANE MARIA SILVA RIBEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PROFESSORA DO EJA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.265,00 |
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| 16/10/2025 |
16100004
ERICA CELIANY ANDRADE CALDAS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE MOREILÂNDIA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 16/10/2025 |
16100004
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E PATRULHA MECANIZADA DA PREFEITURA (SECRETARIA DE OBRAS) [...]
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EMPENHADO |
50.000,00 |
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| 16/10/2025 |
16100004
DEUGIVANIA VERALUCIA DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PROFESSORA DO EJA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.265,00 |
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| 16/10/2025 |
16100003
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E SISTEMA PARA A ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTABÉIS E ADMINISTRATIVOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 202 [...]
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EMPENHADO |
2.500,00 |
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| 16/10/2025 |
16100003
ANTONIO ALENCAR JUNIOR
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.370,00 |
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| 16/10/2025 |
16100003
CLEBIA MARIA DE SOUZA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 16/10/2025 |
16100002
ELANE S R D SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS( UNIDADES EXECUTORAS) NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ORGÃOS COMPETENTE [...]
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EMPENHADO |
3.000,00 |
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| 16/10/2025 |
16100002
GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
632,00 |
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| 16/10/2025 |
16100002
PEDRO VERONILDO FERREIRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 16/10/2025 |
16100001
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE E DO DISTRITO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E [...]
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EMPENHADO |
1.220,00 |
|
| 16/10/2025 |
16100001
ANTONIO J ALENCAR
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 13 MESA QUADRADAS TRAMONTINA E 52 CADEIRAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA LOPES NA SERRA MAT [...]
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EMPENHADO |
5.980,00 |
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| 16/10/2025 |
16100001
MANOEL SALES COUTINHO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA-PE, COM A PACIENTE: JANAINA ALVES DE LIMA PARA O [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 16/10/2025 |
16100001
J A PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O PIPA DA SECRETARIA AGRICULTURA.
|
EMPENHADO |
19.792,14 |
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| 15/10/2025 |
15100049
DANILO SERGIO SOARES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVA JATO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 15/10/2025 |
15100048
BRUNO ROBERTO JESUS BEZERRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
895,00 |
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| 15/10/2025 |
15100047
VANUZA SANTOS ALENCAR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 15/10/2025 |
15100046
ERIVANIA DE ALMEIDA SOARES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 15/10/2025 |
15100045
IRAN GRIGORIO DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA BELA VISTA, RUA ANACLETO VIEIRA, RUA JOÃO AUGUSTO ROCHA, CEMITÉRIO PÚBLICO E UBS (SANTA LUZIA) NO DISTRIT [...]
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100044
JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA BELA VISTA, RUA ANACLETO VIEIRA, RUA JOÃO AUGUSTO ROCHA, CEMITÉRIO PÚBLICO E UBS (SANTA LUZIA) NO DISTRIT [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100043
ALECILDO ALVES DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBOÇO E ESCAVAÇÃO DE CISTERNA NA COZINHA COMUNITÁRIA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM E CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTO NA RUA [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100042
ALTEMIR DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA BELA VISTA, TRAVESSA BELA VISTA E RUA AGAMENON MAGALHÃES NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 20 [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100041
CICERO GRIGORIO OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, RUA MOREIRA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO FRANCISCO, [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100040
LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100039
DAMIAO LEANDRO DE LIMA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS DA SERRA DO JATOBÁ, SERRA DO MANDACARU, SERRA DOS GUEDES, SERRA NOVO HORIZONTE, SERRA DOS COCHOS E NA LA [...]
|
EMPENHADO |
3.158,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100038
CICERO PAULO PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CEMITÉRIO (PARQUE DO CAJU), UBS (SANTA TEREZINHA), HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, SECRETARIA DE SAÚDE, POLI [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100037
CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100036
MARIA ANACELIA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100035
ANA MARIA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100034
FRANCISCO JOSÉ PESSOA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.180,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100033
VANDA LUCIA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DÊ OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
310,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100032
FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.180,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100031
PEDRO MARLON COELHO BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
790,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100030
RONALDO SANTOS COSTA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
790,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100029
FRANCISCO ALVES DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS MOTO-NIVELADORA E DEMAIS MÁQUINAS PESADAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.660,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100028
CARLOS DANIEL ROCHA DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, RUA JOÃO MARTINS DE MORAES, RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ, RUA MANOEL LU [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100027
ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA JOSÉ MIRANDA, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA SÃO FRANCISCO, RUA SANTA TEREZINHA, AV. PREFEITO JOSÉ ALV [...]
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100026
MAX ANTONIO DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RETIRADA DE GALHOS, TRONCOS E FOLHAS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA SÃO JOSÉ, RUA PEDRO BEZERRA, RUA MOREIRA, RUA 15 DE NO [...]
|
EMPENHADO |
1.425,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100025
ALECK BARBOSA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RETIRADA DE GALHOS, TRONCOS E FOLHAS NA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO, RUA SÃO JOSÉ, RUA PEDRO BEZERRA, RUA MOREIRA, RUA 15 DE NO [...]
|
EMPENHADO |
1.425,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100024
CRISTIANO FELIX DE MOURA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBSTRUÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MANILHAS NA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO E SERVIÇOS DE PINTURA NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FIL [...]
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100023
MARIA SAMILE VIEIRA FERREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI JOSE ALVES DE MARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100023
ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NA RUA SÃO JOSÉ, RUA SANTA LUZIA E SERVIÇOS DE PINTURA NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NA SEDE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100022
PEDRO ICARO DE BRITO COELHO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIOA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA,DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DESPES [...]
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EMPENHADO |
632,00 |
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