| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/07/2025 |
15070012
MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 15/07/2025 |
15070011
MARIA APARECIDA MACENA ALVES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 15/07/2025 |
15070010
LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DAS CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 15/07/2025 |
15070009
JOAO BATISTA DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 15/07/2025 |
15070008
MARIA E FERREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE POLTRONAS RECLINÁVEIS E COLCHÕES PARA MACAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JULHO [...]
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EMPENHADO |
8.990,00 |
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| 15/07/2025 |
15070008
JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 15/07/2025 |
15070007
JOHN ELTO GARCIA GOMES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE TETO EM PLACAS DE GESSO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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EMPENHADO |
1.160,00 |
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| 15/07/2025 |
15070007
JOSE WILTON DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 15/07/2025 |
15070006
JOSE NIVALDO LOPES FERREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.095,00 |
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| 15/07/2025 |
15070006
JOSE LACERDA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 15/07/2025 |
15070005
IAGO DAVI PEREIRA SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
825,00 |
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| 15/07/2025 |
15070005
JANIEL DOS SANTOS SALES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 15/07/2025 |
15070004
FRANCISCO MARIVALDO DANTAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 15/07/2025 |
15070004
MARIA E FERREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE À AQUISIÇÂO DE 02(DOIS) CARRO MACA CABECEIRA REGULAVEL, COM GRADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO M [...]
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EMPENHADO |
7.500,00 |
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| 15/07/2025 |
15070003
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE A CONCESSÂO DE 01(UMA) DIARIA DO MOTORISTA, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA PARTICPAR DAS REUNIÔES E OFICINA DE PLANEJAMENTO E DIGISUS IV MACRORREGIÂO DE SAÚDE DE PER [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 15/07/2025 |
15070003
EXPEDITO GALDINO SARAIVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 15/07/2025 |
15070002
JOANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
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| 15/07/2025 |
15070002
PC41 COMERCIO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (CPU's) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME PREGÃO ELE [...]
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EMPENHADO |
6.570,00 |
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| 15/07/2025 |
15070002
SIRLEIDE LOPES DAVID
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE A CONCESSÂO DE 01(UMA) DIARIA DA SERVIDORA: SIRLEIDE LOPES DAVID, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA PARTICPAR DAS REUNIÔES E OFICINA DE PLANEJAMENTO E DIGISUS IV MACROR [...]
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EMPENHADO |
170,00 |
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| 15/07/2025 |
15070001
FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE A CONCESSÂO DE 01(UMA) DIARIA DA SERVIDORA: FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA PARTICPAR DAS REUNIÔES E OFICINA DE PLANEJAMENTO E DIGISU [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 15/07/2025 |
15070001
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL TRINTA E UM DE MARÇO, DA ZONA RURAL DE MOREILÂNDIA-PE.
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EMPENHADO |
87,46 |
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| 15/07/2025 |
15070001
ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.153,00 |
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| 14/07/2025 |
14070046
ANA LUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.052,00 |
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| 14/07/2025 |
14070045
LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 14/07/2025 |
14070044
GISELLI ALEXANDRE BEZERRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, PARA O HOSPITAL MUNICPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.526,00 |
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| 14/07/2025 |
14070043
MARIA CLARA RODRIGUES CAVALCANTE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS MÉDICO,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO REALIZADO PELA MÉDICA DRA. MARIA CLARA RODRIGUES CAVALCABNTE, INSCRITO NO [...]
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EMPENHADO |
2.100,00 |
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| 14/07/2025 |
14070042
ALEX JUNIOR DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIOS,JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MI [...]
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EMPENHADO |
1.668,00 |
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| 14/07/2025 |
14070041
CRISTIANO ROSA PEREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÂO DE PAREDES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
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| 14/07/2025 |
14070040
DAMIAO DE LIMA COELHO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070039
DOGLAS ANTONIO DE SOUSA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.780,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070038
ISRAEL SOBRINHO PINHEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.620,00 |
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| 14/07/2025 |
14070037
JOAO BATISTA LEAL
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
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| 14/07/2025 |
14070036
JOSE HAMILTON GOMES DA SILVA LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE CAPINAÇÂO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.042,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070035
EVA LUZIA DE ALMEIDA ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELA DRA.EVA LUZIA DE ALMEIDA ALENCAR, INSCRITO NO CRM-CE N°2 [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070034
PAULO RÊNAN PAJEÚ GOMES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÂO DE EXAMES PREVENTIVOS, COMO BIOMÉDICO NO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JULHO DE 2025 [...]
|
EMPENHADO |
2.760,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070033
LEONARDO QUEIROZ FREIRE LEÃO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM REGIME DE PLANTÂO DE 24H NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADOS PELO DR. LEONARDO QUEIROZ FREIRE [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070032
ROSILENE RIBEIRO LOPES DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÔES DE 24H COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070031
PATRICIA DA SILVA LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS EM REGIME D E PLANTÂO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO MÊS DE JULHO DE 2025, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO(HMDJMF [...]
|
EMPENHADO |
1.668,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070030
PAULO ERIBERTO ALVES LOPES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PÁTIO DE EVENTOS NA SEDE MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070030
MARIA DAS GRAÇAS XAVIER
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070029
ERIC WALBERT ANDRADE DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.192,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070029
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. CONFORME PROCES [...]
|
EMPENHADO |
90.000,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070028
EDNA CLEIA PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070028
AMANDA AJLA ANDRADE DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇO EM REGIME DE PLANTÂO 24 HORAS, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NOS DIAS 05,20,24,27 E 31 DO MÊS DE JULHO DE 2025,NO HOSPITAL MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070027
DEUSIMAR CICERO DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA VILA ODILON NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070027
ZUILA BEZERRA SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇO EM REGIME DE PLANTÂO 24 HORAS, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO MÊS DE JULHO DE 2025, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILH [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070026
CARLOS SOUSA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070026
CICERO PAULO DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070025
CICERA FLAVIANA ALVES DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO/2025.
|
EMPENHADO |
316,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070025
ALAILTON SAMPAIO DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DURANTE 04 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070025
CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS D [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070024
ANTONIA ANDREIA COSMO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL,DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070024
EDVAN JOSE RODRIGUES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. DESPESA NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070024
JUSCILA OLIVEIRA SOARES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070023
VILSON MIRANDA ALVES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070023
ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL,DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070023
MIKAEL NELO DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. DESPESA NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070022
MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL,DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070022
CICERO ELTON NONATO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 14/07/2025 |
14070022
GIVALDO NELO VIEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO [...]
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EMPENHADO |
736,85 |
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