| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/11/2025 |
19110001
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,REFERENTE A DESPESA DE SEGURO, NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL DE DE 2025 À 21 DE ABRIL DE 2026, PARA VÉICULO :FIA [...]
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EMPENHADO |
1.884,84 |
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| 19/11/2025 |
19110001
ANTONIO J ALENCAR
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
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EMPENHADO |
4.707,24 |
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| 19/11/2025 |
19110001
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DFE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS. REF [...]
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EMPENHADO |
1.500,00 |
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| 19/11/2025 |
19110001
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA COZINHA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL.
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EMPENHADO |
2.073,44 |
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| 18/11/2025 |
7010019
ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA/PE JUNTO A ASSOCIACAO DOS MUNICÍPIOS DE PERNAMBUCO - AMUPE, PARA O EXERCÍCIO 2025.
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PAGO |
2.170,00 |
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| 18/11/2025 |
18110005
DANÚBIO JOSE CAVALCANTE
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO OPERADOR DE TRATOR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
2.625,00 |
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| 18/11/2025 |
18110004
LEONARDO Q F LEÃO LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTAO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSE MIRANDA FILHO - MOREILANDIA - PE. SENDO 0 [...]
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EMPENHADO |
12.600,00 |
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| 18/11/2025 |
18110004
MURIEL ALMEIDA MIRANDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMO ASSISTENTE RURAL NO ACOMPANHAMENTO DOS TRATORES DURANTE O MÊ [...]
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EMPENHADO |
1.050,00 |
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| 18/11/2025 |
18110003
LUIZ NIECIO RIBEIRO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO QUANDO EM VIAGEM À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, COM OS CONSELHEIROS TUTELAR, NO DIA 18 E 21 DE NOVEMBRO DE 202 [...]
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EMPENHADO |
300,00 |
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| 18/11/2025 |
18110003
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.587,60 |
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| 18/11/2025 |
18110003
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E SISTEMA PARA A ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTABÉIS E ADMINISTRATIVOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 20 [...]
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EMPENHADO |
2.500,00 |
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| 18/11/2025 |
18110002
ELANE S R D SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS( UNIDADES EXECUTORAS) NA GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AOS ORGÃOS COMPETENTE [...]
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EMPENHADO |
3.000,00 |
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| 18/11/2025 |
18110002
WILLIAN HENRIQUE BRITO VIANA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS DO CONSELHEIRO: WILLIAN HENRIQUE BRITO VIANA, QUANDO EM VIAGEM À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARA PARTICIPAR DO XII [...]
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EMPENHADO |
680,00 |
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| 18/11/2025 |
18110002
MARIA APARECIDA JANUARIO MARTINS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE SUBSTITUINDO O SERVIDOR: CRISTOVÃO LEITE BATISTA NA UBS PEDRO TAVEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEM [...]
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 18/11/2025 |
18110001
OSMANDA EMANUELY DE SOUZA CORDEIRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE SUBSTITUINDO O SERVIDOR: FRANCISCA DE SOUZA CORDEIRO NA UBS PEDRO TAVEIRA DURANTE O MÊS DE N [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 18/11/2025 |
18110001
MARIA SIMONE SOUSA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS DA CONSELHEIRA: MARIA SIMONE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARA PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO [...]
|
EMPENHADO |
680,00 |
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| 18/11/2025 |
18110001
J A PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA- [...]
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EMPENHADO |
25.119,60 |
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| 17/11/2025 |
7010019
ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA/PE JUNTO A ASSOCIACAO DOS MUNICÍPIOS DE PERNAMBUCO - AMUPE, PARA O EXERCÍCIO 2025.
|
LIQUIDADO |
2.170,00 |
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| 17/11/2025 |
17110009
WEFFERSON B CRUZ - ME
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº [...]
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EMPENHADO |
8.995,70 |
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| 17/11/2025 |
17110008
ANTONIO JOSÉ DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRETAÇÂO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGENS PARA UBS´S: SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E JOSÉ CI [...]
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EMPENHADO |
842,10 |
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| 17/11/2025 |
17110007
ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO - 307607713-91
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE CONTROLE DAS FUNÇÕES DA MÁQUINA AUTOCLAVE SERCON NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE MIRANDA FILHO. NO [...]
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EMPENHADO |
2.800,00 |
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| 17/11/2025 |
17110007
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE [...]
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EMPENHADO |
2.500,00 |
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| 17/11/2025 |
17110006
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE eSOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE., NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
3.500,00 |
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| 17/11/2025 |
17110006
LETICIA N L SAMPAIO LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUARIOS DO SUS, EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO-MOREILÂNDIA- [...]
|
EMPENHADO |
16.800,00 |
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| 17/11/2025 |
17110005
ELANE S R D SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA PARA SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE DAS INFORMACOES EM DOMINIO PUBLICO WWW.MOREILANDIA [...]
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EMPENHADO |
2.500,00 |
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| 17/11/2025 |
17110005
YUMED COMERCIO LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012025-SRP-FMSM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº [...]
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EMPENHADO |
15.878,88 |
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| 17/11/2025 |
17110004
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, COM OS CONSELHEIROS TUTELAR, NO DIA 18 E 21 DE NOVEMBRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110004
LARISSA MIRANDA SAMPAIO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, NA UBS SANTA TEREZINHA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA: LAYENNY MAELLI COUTO SALES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
2.700,00 |
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| 17/11/2025 |
17110003
ALEXANDRE MAGNO LOPES DE ANDRADE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, D [...]
|
EMPENHADO |
2.105,00 |
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| 17/11/2025 |
17110003
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TRINDADE-PE, PARA [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 17/11/2025 |
17110002
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
|
EMPENHADO |
1.365,00 |
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| 17/11/2025 |
17110002
J A PNEUS E ACESSORIOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. [...]
|
EMPENHADO |
12.569,20 |
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| 17/11/2025 |
17110002
FRANCISCO AURI DE SOUSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA CRECHE MAMAE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MES DE NOVEMBRO/2025.
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EMPENHADO |
1.264,00 |
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| 17/11/2025 |
17110001
BEATRIZ FERREIRA SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE TRINDADE-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A CHAPADA DO ARARIPE GONZAGUEANO, NO DIA 18 [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 17/11/2025 |
17110001
RD PUBLICAÇÕES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 01/2025 PROCESSO LICITATÓRIO 06/2025 NO JORNAL DO DOU E DOPE NO DIA 18-11-2 [...]
|
EMPENHADO |
1.426,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110001
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS VIAGENS DE TÁXI EM RECIFE-PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, NO PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEM [...]
|
EMPENHADO |
2.769,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110010
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTI [...]
|
EMPENHADO |
5.136,78 |
|
| 14/11/2025 |
14110009
GISELLI ALEXANDRE BEZERRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, PARA O HOSPITAL MUNICPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110008
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO. NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110007
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUARIOS DO SUS, COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS MENSAIS, NA POLICLINICA JOÃO ALVES BRAN [...]
|
EMPENHADO |
9.750,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110007
MARGARIDA DANIELLE TAVARES DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA CLAUDIA IRIS PEIXOTO ALENCAR, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110006
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUARIOS DO SUS, COM CARGA HORÁRIA DE 35 HORAS MENSAIS, NA POLICLINICA JOÃO ALVES [...]
|
EMPENHADO |
11.375,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110006
MARIA SAMILE VIEIRA FERREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA LUCIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110005
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO-MOREILÂNDIA-PE, SENDO 2 [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110005
JULIA RAFAELY DE MELO SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES, SUBSTITUINDO A PROFESSORA ADELIANA PEREIRA DE SÁ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110004
VANDERLAN LEAL DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO., NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110004
GIGI TECIDOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO.
|
EMPENHADO |
2.513,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110004
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇ [...]
|
EMPENHADO |
12.500,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110003
LUZIFAGNE BEZERRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, ST DE BAIXO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.056,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110003
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇ [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110003
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110002
TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110002
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PARA DEZEMBRO E 13ºSALARIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
23.250,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMEN [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110002
JOSUE HOFFMAN ARRUDA MIRANDA FREITAS LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110001
EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, NO DIA 12 DE NOVEMBRO/2025.
|
EMPENHADO |
194,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110001
CONSELHO REGIONAL DE TEC. EM RADIOLOGIA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VISTORIA NOS PROCEDIMENTOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO-X NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
59,23 |
|
| 14/11/2025 |
14110001
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E PATRULHA MECANIZADA DA PREFEITURA (SECRETARIA DE OBRAS) [...]
|
EMPENHADO |
34.763,61 |
|
| 14/11/2025 |
14110001
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PARA DEZEMBRO E 13ºSALARIO DE 2025.
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EMPENHADO |
12.000,00 |
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| 14/11/2025 |
10030002
ACONTEC CONTABIL LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MO [...]
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PAGO |
4.000,00 |
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