lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Município de Moreilândia

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 5694 registros

Dados atualizados em: 16/04/2021 - 19:27:25
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
14/07/2025 14070021
ODALIA MARIANO DE SOUZA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 700,00
14/07/2025 14070021
MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, SITIO FORTALEZIHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO/2025.
EMPENHADO 736,85
14/07/2025 14070021
ANTONIA GABRIELA DE SOUSA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL,DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 737,00
14/07/2025 14070020
MARILANY BARBOSA DA SILVA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL,DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 737,00
14/07/2025 14070020
ERASMO VITURINO DA SILVA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 880,00
14/07/2025 14070020
LUCILEIDE XAVIER DA SILVA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO/2025.
EMPENHADO 736,85
14/07/2025 14070019
LUCIANA SARAIVA SALES
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL,DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 737,00
14/07/2025 14070019
CICERA DARQUE GONÇALVES
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 550,00
14/07/2025 14070019
LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO/2025.
EMPENHADO 736,85
14/07/2025 14070018
COROLAYNE VITORIA SAMPAIO SOUZA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 550,00
14/07/2025 14070018
ANA CLEIDE TAVEIRA DA SILVA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL,DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 737,00
14/07/2025 14070018
JUDITE EVANIA LOPES VIEIRA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO/2025.
EMPENHADO 736,85
14/07/2025 14070017
ANACLETE SOARES DANTAS
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL,DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 737,00
14/07/2025 14070017
ANA MARIA TAVEIRA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 1.100,00
14/07/2025 14070017
MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JULHO/2025.
EMPENHADO 736,85
14/07/2025 14070016
ANTONIO FELIPE OLIVEIRA BATISTA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 550,00
14/07/2025 14070016
PAULO ROBSON ROBERTO DE SALES
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 736,85
14/07/2025 14070016
TALINE LOPES SOARES
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 737,00
14/07/2025 14070015
AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 550,00
14/07/2025 14070015
TAMIRES NASCIMENTO SILVA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 736,85
14/07/2025 14070015
VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE LAVADEIRA E NA LIMPEZA,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 787,00
14/07/2025 14070014
ADRIANA MARIA DOS SANTOS
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, D [...]
EMPENHADO 1.100,00
14/07/2025 14070014
RAYLA SOUZA DIAS
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇO NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 737,00
14/07/2025 14070014
MARIA ELIANE SILVA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 736,85
14/07/2025 14070013
MARTA JULIANA DA SILVA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 737,00
14/07/2025 14070013
ANA PRICILA ANGELO SABINO DA SILVA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 550,00
14/07/2025 14070013
LUZINETE DE SOUSA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JULHO [...]
EMPENHADO 736,85
14/07/2025 14070012
CAMILA TAVEIRA COSMO
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 737,00
14/07/2025 14070012
JOÃO JOSÉ PESSOA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 1.180,00
14/07/2025 14070012
JOAO BATISTA DE JESUS DO NASCIMENTO
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JULHO [...]
EMPENHADO 736,85
14/07/2025 14070011
FRANCENILDO GONÇALVES DE SOUSA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 1.180,00
14/07/2025 14070011
FRANCILENE LAURA DA SILVA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 736,85
14/07/2025 14070011
CICERA SANDRA FELIX DE MOURA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 737,00
14/07/2025 14070010
DEBORA AHHANY DA SILVA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 1.518,00
14/07/2025 14070010
FRANCISCO JOSÉ PESSOA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 1.180,00
14/07/2025 14070010
ANTONIO MARCONDE DE LIMA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JULHO [...]
EMPENHADO 736,85
14/07/2025 14070009
LENILDO ALVES PEREIRA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÂO NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 168,42
14/07/2025 14070009
EDILSON ANTONIO MARIANO
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 550,00
14/07/2025 14070009
ANTONIO WELDO DE LIMA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 736,85
14/07/2025 14070008
JANIELLES OLIVEIRA BRITO FERNANDES
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 450,00
14/07/2025 14070008
DANIEL QUEIROZ
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 550,00
14/07/2025 14070008
ANA MARIA DE QUEIROZ
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 736,85
14/07/2025 14070007
ANA MARIA SILVA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 550,00
14/07/2025 14070007
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 5.460,00
14/07/2025 14070007
MARIA APARECIDA CAVALCANTE
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DESPESA REFERENTE AO MÊS DE JULHO [...]
EMPENHADO 736,85
14/07/2025 14070006
MARIA JOSELANDIA SILVA OLIVEIRA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI JOSE ALVES DE MARIA. NO MÊS DE JULHO/2025.
EMPENHADO 736,85
14/07/2025 14070006
MARIA ANACELIA DA SILVA
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 550,00
14/07/2025 14070006
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PAPEL CHAMEX A4 500F, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 2.048,00
14/07/2025 14070005
ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZAD
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE `VACINAS DE IMUNOTERAPIA E CONSULTA COM ALERGOLOGISTA DR.CÍCERO INÁCIO DE OLIVEIRA, PARA O TRATAMENTO DE PEDRO JORGE BARBOSA QUEIROZ, NO MÊS DE JULHO [...]
EMPENHADO 990,00
14/07/2025 14070005
AUXILIADORA TAIS DOS SANTOS
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA. NO MÊS DE JULHO/2025.
EMPENHADO 736,85
14/07/2025 14070005
CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 550,00
14/07/2025 14070004
MATEUS QUEIROZ FREIRE LEÃO
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇO COMO APOIADOR TÉCNICO, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 1.053,00
14/07/2025 14070004
LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO À OBRAS JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 1.050,00
14/07/2025 14070004
ANTONIA ERICA SILVA SALES
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JULHO/2025.
EMPENHADO 736,85
14/07/2025 14070003
MARIA DO SOCORRO ROCHA
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZINHA. NO MÊS DE JULHO/2025.
EMPENHADO 736,85
14/07/2025 14070003
LEIDIANE RIBEIRO DE SOUZA
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 1.518,00
14/07/2025 14070003
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÂO DE MATERIAS. COMO:IMPRESSÂO EM PAPEL,OFFSET,BANNERS,ETC, PARA AS UBS.
EMPENHADO 1.204,00
14/07/2025 14070002
MARIA JOANA DE JESUS
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 1.106,00
14/07/2025 14070002
ALLAN FERREIRA GONCALVES CABRAL
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CASA DE APOIO, EM RECIFE-PE, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 540,00
14/07/2025 14070002
PAULO RICARDO MIRANDA CORDEIRO
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ATENDIMENTO NA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESTA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO DE 2025.
EMPENHADO 1.518,00

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Município de Moreilândia - PE