| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/12/2025 |
11120026
JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ [...]
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EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120026
JOSE MATEUS PEREIRA DE SOUSA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120025
LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 11/12/2025 |
11120025
IDENILSON DE SOUSA ALVES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 11/12/2025 |
11120024
IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 11/12/2025 |
11120024
ANTONIA RITA MARCELINO SAMPAIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 11/12/2025 |
11120023
CICERO LUENDER CARVALHO COELHO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE MOREILÂNDIA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 11/12/2025 |
11120023
CICERO PAULO PEREIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE MANILHAS E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO NA RUA RODRIGUES MONTEIRO, RUA PEDRO BEZERRA E RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, [...]
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EMPENHADO |
2.158,00 |
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| 11/12/2025 |
11120022
JOHN ELTO GARCIA GOMES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE TETO EM PLACAS DE GESSO NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.737,00 |
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| 11/12/2025 |
11120022
JOSE VICTOR VIANA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE MANILHAS E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO NA RUA RODRIGUES MONTEIRO, RUA PEDRO BEZERRA E RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, [...]
|
EMPENHADO |
2.158,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120021
MIRIAN DE JESUS MARTINS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 11/12/2025 |
11120021
CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SECRETÁRIOS.
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EMPENHADO |
1.579,00 |
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| 11/12/2025 |
11120020
MARIA SOCORRO SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 11/12/2025 |
11120020
DAIVANA FRANCISCA LOPES DE SÁ E
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 11/12/2025 |
11120019
JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 11/12/2025 |
11120019
MARIA LUCIA SOARES E SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 11/12/2025 |
11120018
LUCIVANIA LEAL SOARES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 11/12/2025 |
11120018
GERMANA SOARES LEANDRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 11/12/2025 |
11120017
MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE MOREILÂNDIA,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.052,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120017
ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.153,00 |
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| 11/12/2025 |
11120016
CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRETAÇÂO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS, NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 11/12/2025 |
11120016
FRANCISCO JOSÉ GLEYDSON DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120015
CAIO DOS SANTOS SALES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
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| 11/12/2025 |
11120015
GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
632,00 |
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| 11/12/2025 |
11120014
LUIZ EMANUEL BEZERRA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 11/12/2025 |
11120014
ERISVANIA SOARES DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
1.153,00 |
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| 11/12/2025 |
11120013
VALTER TEIXEIRA DE SOUZA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
2.106,00 |
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| 11/12/2025 |
11120013
ANA PAULA DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 11/12/2025 |
11120012
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
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| 11/12/2025 |
11120012
REGINALDO DE SOUZA XAVIER
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTA ATRELADA A UBS A UBS SANTA TEREZINHA,NO PERIODO NOTURNO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS D [...]
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EMPENHADO |
737,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120011
ANTONIO ALVES DE MELO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120011
CLEBIA MARIA DE SOUZA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120010
ERICA CELIANY ANDRADE CALDAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE MOREILÂNDIA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120010
HUGO KAROL LOPES GRANGEIRO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUTOR E DIVULGAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120009
RIBAMAR LEONIDAS RODRIGUES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120009
JESSICA JANNY SOARES SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO, NA POLICLINICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120008
CAIO EMANUEL BARBOSA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.369,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120008
ELISIÉ FREITAS ANDRADE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA POLICLINICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120007
EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA POLICLINICA JOÂO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120007
LAERTE PEREIRA DA COSTA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120006
JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTA ATRELADA A UBS A UBS SANTA TEREZINHA,NO PERIODO DIURNO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120006
VANUZA SANTOS ALENCAR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120005
JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120005
EDIUTO BEZERRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120004
JOSEZITO BEZERRA SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS, BOLOS E TORTAS, PARA AS REUNIOES E AÇOES DO NOVEMBRO AZUL, NO MES DE NOVEMBRO/2025.
|
EMPENHADO |
958,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120004
EDESIO VITOR VIEIRA GALVAO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DOS BENEFICIÁRIOS DA COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO, QUE ATENDERÁ A POPULAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
9.228,68 |
|
| 11/12/2025 |
11120004
MARIA JOANA DE JESUS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.106,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120003
IAGO DAVI PEREIRA SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.747,40 |
|
| 11/12/2025 |
11120003
ERIVANIA LEANDRO BARBOSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120003
PRICILA EVELINE LOPES DE LIMA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120002
LEIDIANE RIBEIRO DE SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120002
RAIMUNDO CAMILO DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ATRAÇAO CULTURAL EM EVENTOS NO CLUBE DO IDOSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120002
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA-PE, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA COM O PACIENTE [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120001
JOSE WELLINTON CARDOSO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE GESSO EM FORRO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM.
|
EMPENHADO |
2.047,50 |
|
| 11/12/2025 |
11120001
THAIRINNY TELES BEZERRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MENOR, PACIENTE: PEDRO YGOR TELES DOS SANTOS QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA THARINNY TELES BEZERRA, PARA TRATAMENT [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120001
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS NO SISTEMA ONLINE DO "BANCO DE PREÇOS" COM BASE NO [...]
|
EMPENHADO |
12.300,00 |
|
| 11/12/2025 |
11030007
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
PAGO |
4.440,38 |
|
| 11/12/2025 |
1040001
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.
|
PAGO |
3.852,50 |
|
| 11/12/2025 |
1040001
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FANTASIAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
|
PAGO |
3.852,50 |
|
| 11/12/2025 |
1040001
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET, 30MBPS MENSAL, ATRAVÉS DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
3.852,50 |
|
