| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/06/2025 |
13060013
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÁS VIAGENS DE TAXI EM RECIFE-PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, NO PERÍODO 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO DE 202 [...]
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EMPENHADO |
3.320,00 |
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| 13/06/2025 |
13060012
EVA LUZIA DE ALMEIDA ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELA DRA.EVA LUZIA ALMEIDA ALENCAR, INSCRITO NO CRM-CE N°29085, NOS DIA [...]
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EMPENHADO |
6.300,00 |
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| 13/06/2025 |
13060012
BRUNO ROBERTO JESUS BEZERRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.370,00 |
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| 13/06/2025 |
13060011
COMPACTO VEICULOS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO PLACA SON4B79-CHASSI 93PB43A31SS555813-V8L4X2 EUROVI, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
2.423,83 |
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| 13/06/2025 |
13060011
SERGIO MURILO ALVES LOPES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 13/06/2025 |
13060010
ANTONIO MACIEL RIBEIRO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
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EMPENHADO |
2.106,00 |
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| 13/06/2025 |
13060010
COMPACTO VEICULOS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE REVISÂO, PARA O VEICULO PLACA SON4B79-CHASSI 93PB43A31SS555813- V8L4X2 EUROVI, NO MÊS DE JUNHO 2025.
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EMPENHADO |
700,00 |
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| 13/06/2025 |
13060009
CICERO ANTONIO ROQUE DA SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 13/06/2025 |
13060009
CRISTIANO ROSA PEREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÂO E CONSTRUÇÂO DE PAREDES DE GESSO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
730,00 |
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| 13/06/2025 |
13060008
FRANCISCO AGNALDO DE SOUZA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.579,00 |
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| 13/06/2025 |
13060008
CICERO LUENDER CARVALHO COELHO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 13/06/2025 |
13060007
JOAO PAULO BRITO SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 13/06/2025 |
13060007
EDIUTO BEZERRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 13/06/2025 |
13060006
WELTON JUNIOR COELHO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 13/06/2025 |
13060006
LENILDO ALVES PEREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE CAPINAÇÂO, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
168,42 |
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| 13/06/2025 |
13060005
JOSEPH MAYKON DA SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 13/06/2025 |
13060005
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA TEREZINHA,NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.684,21 |
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| 13/06/2025 |
13060004
LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.158,00 |
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| 13/06/2025 |
13060004
EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
950,00 |
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| 13/06/2025 |
13060003
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTFRUIT PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSE MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
5.750,00 |
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| 13/06/2025 |
13060003
MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
950,00 |
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| 13/06/2025 |
13060002
HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 13/06/2025 |
13060002
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO [...]
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EMPENHADO |
950,00 |
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| 13/06/2025 |
13060001
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÂO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FO [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
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| 13/06/2025 |
13060001
FABIO BEZERRA LOPES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 12/06/2025 |
12060084
EDSON ANTONIO DANTAS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO TECNICOS DE MANUTENÇAO E REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 20 [...]
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EMPENHADO |
1.300,00 |
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| 12/06/2025 |
12060083
MARIA BEATRIZ TAVEIRA PEIXOTO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO PEIXOTO DE LUNA, NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 12/06/2025 |
12060082
CIMONE ALVES DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 12/06/2025 |
12060081
MARIANA ALENCAR MIRANDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060080
ANA LUIZA PEREIRA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 12/06/2025 |
12060079
AVYLLA NAIANNE FERREIRA DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060078
THAIENNY SAMALLIA DE JESUS SAMPAIO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060077
MARIA VANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060076
ROSILENE VITURINO DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060075
ROSIENE PEREIRA LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060074
MILENA MARY PEREIRA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060073
MARIA LIDIA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060072
ANA BEATRIZ BARBOSA SOARES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.153,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060072
MARIA JUCIVANHA DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060071
JOANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060071
MARIA FRANCIMERE RIBEIRO CAMPOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060070
JOAQUINA MARIANO NONATO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060070
MARIA LUCIA SOARES E SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.113,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060069
SABRINA FERREIRA SOARES BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060069
LISIENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060068
KARINY MARIA DE SOUZA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060068
MARIA CLEIDE MENDES PEREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060067
EXPEDITA SALES SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060067
MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 09 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
422,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060066
ERISVANIA SOARES DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060066
JOSE RICARDO MODESTO FERREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FORRO, PAREDE DE GESSO E REVESTIMENTO DE PAREDES NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA OLIMPIO XAVIER DEST [...]
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060065
JOSE DE OLIVEIRA ASSIS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 12/06/2025 |
12060065
JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060064
CANDYCE FREIRE DE SALES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.120,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060064
PAULO ROBSON ROBERTO DE SALES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 12/06/2025 |
12060063
TAMIRES NASCIMENTO SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 12/06/2025 |
12060063
MOISES DE ANDRADE LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060062
FELIPE ALLISON DE DEUS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060062
MARIA ELIANE SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 12/06/2025 |
12060061
RICARDO JHONES FELIX
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
