| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/12/2025 |
17120001
JOSEZITO BEZERRA SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLO E DOCINHOS, ALUSIVO AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES E FESTEJOS NATALINOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FO [...]
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EMPENHADO |
650,00 |
|
| 16/12/2025 |
16120001
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA-PE COM O PACIENTE BÁRBARA MARIA DO NASCIMENTO, P [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 16/12/2025 |
12030056
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
|
LIQUIDADO |
788,00 |
|
| 16/12/2025 |
12030056
MARIA CLEUDA DE QUEIROZ
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
788,00 |
|
| 16/12/2025 |
11030008
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 15/12/2025 |
2010003
FOPAG - FUNÇÃO GRATIFICADA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO GRATIFICADA DO FUNPREMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
636,82 |
|
| 15/12/2025 |
2010003
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE RECIFE-PE, QUE ATENDE OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
636,82 |
|
| 15/12/2025 |
2010003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2025.
|
LIQUIDADO |
636,82 |
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| 15/12/2025 |
15120005
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE RECIFE-PE, QUE ATENDE OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
929,45 |
|
| 15/12/2025 |
15120004
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á JUAZEIRO- BA, COM A PACIENTE: DELÂNIO DA SILVA, NO HOSPITA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 15/12/2025 |
15120003
DEJESUS JOSÉ DE LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CARUARU-PE COM O PACIENTE RAIMUNDO JOSÉ DE LIMA, PARA O HO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 15/12/2025 |
15120002
COMPACTO VEICULOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO PLACA SON4B79 - CHASSI 93PB43A31SS555813 - V8L4X2 EUROVI, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.064,78 |
|
| 15/12/2025 |
15120002
G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA COM FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, ACOMPANHADO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCAC [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 15/12/2025 |
15120001
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
|
EMPENHADO |
19.351,34 |
|
| 15/12/2025 |
15120001
FRANCISCO JOSÉ GLEYDSON DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS E FÉRIAS INDENIZADAS DO PERÍODO AQUISITIVO 2023 A 2024.
|
EMPENHADO |
2.024,00 |
|
| 15/12/2025 |
15120001
COMPACTO VEICULOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO, PARA VEÍCULO PLACA SON4B79 - CHASSI 93PB43A31SS555813 - V8L4X2 EUROVI, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 12/12/2025 |
6010024
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET, 30MBPS MENSAL, ATRAVÉS DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
1.511,82 |
|
| 12/12/2025 |
6010024
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL (CEDIDOS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂ [...]
|
LIQUIDADO |
1.511,82 |
|
| 12/12/2025 |
3010003
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
91,49 |
|
| 12/12/2025 |
3010003
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: LORENZO SANTIAGO COSTA GOM [...]
|
PAGO |
91,49 |
|
| 12/12/2025 |
13010023
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.618,18 |
|
| 12/12/2025 |
13010023
ANA PRICILA ANGELO SABINO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
LIQUIDADO |
1.618,18 |
|
| 12/12/2025 |
13010022
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
|
LIQUIDADO |
9.119,23 |
|
| 12/12/2025 |
13010022
MARIA LESCENUBIA CAVALCANTE
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
LIQUIDADO |
9.119,23 |
|
| 12/12/2025 |
12120016
PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VILANCIA NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120015
GERALDO MARCELINO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120014
EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120013
LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE , NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120012
CICERO JOSE DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE, NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120011
PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120010
ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120009
MARCELO OLIVEIRA ALVES LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120008
ANTONIO JOSE PESSOA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120007
PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PETROLINA-PE COM A PACIENTE ANTÔNIA MARIA DE OLIVEIRA ,PAR [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120006
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
44.000,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120005
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. P [...]
|
EMPENHADO |
51.138,96 |
|
| 12/12/2025 |
12120004
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120003
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120003
AFAGU SERVICOS LTDA
|
0211 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO, COMPREENDENDO A URNA, VELAS, MORTALHA, VÉU, E MANTO E PREPARAÇÃO DO CORPO, E PRESTAÇÃO DE SERVI [...]
|
EMPENHADO |
2.074,50 |
|
| 12/12/2025 |
12120002
DIOGENES LEAL DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA- PE COM O PACIENTE: CÍCERO ANTÔNIO DE OLIVEIRA P [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120001
JOSEZITO BEZERRA SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E DOCINHOS EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DE 01 ANO DA COZINHA COMUNITÁRIA E CONFRATERNIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120001
ANA CLAUDIA NUNES PINHEIRO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.517,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120001
MARIA JUCELIA DE JESUS SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MENOR, PACIENTE: AYRA ARRUDA SILVA QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A SUA GENITORA MARIA JUCELIA DE JESUS SILVA, PARA TRATAMENTO MÉ [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 12/12/2025 |
11030006
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
| 12/12/2025 |
11030006
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
3.131,74 |
|
| 11/12/2025 |
2010018
EMANUELA OLIVEIRA RAMOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 11/12/2025 |
2010017
EMANUELA OLIVEIRA RAMOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO MORADIA RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 11/12/2025 |
2010016
IRINA BARROSO SOLER
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 11/12/2025 |
2010015
IRINA BARROSO SOLER
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO MORADIA RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 11/12/2025 |
19020019
EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE MOREILÂNDIA-PE À RECIFE-PE, DESTINADAS AO TR [...]
|
PAGO |
6.241,36 |
|
| 11/12/2025 |
11120034
MOISES DE ANDRADE LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120033
MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 09 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
422,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120032
JOSÉ ARLLINDO FERREIRA PESSOA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120031
JOSE LOPES DO NASCIMENTO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120030
SOFIA BEZERRA SOARES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120029
BEATRIZ RODRIGUES DE SOUSA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120028
JOAO FERREIRA LEMOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120027
MARIA CICERA QUITERIA DOS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/12/2025 |
11120027
FRANCIVANIA VIEIRA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS TECNICOS,NA ELABORAÇÂO DE EXAMES LABORATORIAIS,NO LABORATORIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
