| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/06/2025 |
12060037
ANNA EMANUELLE FERREIRA MOURÃO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 12/06/2025 |
12060036
JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE QUE ESTA ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE JUNHO [...]
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EMPENHADO |
527,00 |
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| 12/06/2025 |
12060036
ELIEZER JHONATA OLIVEIRA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
736,85 |
|
| 12/06/2025 |
12060036
RAIMUNDA LUISA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/06/2025 |
12060035
JADSON SOARES SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NAS UBS´S SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 12/06/2025 |
12060035
CICERA DARQUE GONÇALVES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANTÔNIO MANOEL DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/06/2025 |
12060035
PAULO RICARDO MIRANDA CORDEIRO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO NA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 12/06/2025 |
12060034
ODALIA MARIANO DE SOUZA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
700,00 |
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| 12/06/2025 |
12060034
LARISSA OLIVEIRA DE MORAES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 12/06/2025 |
12060034
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
4.038,00 |
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| 12/06/2025 |
12060033
CLEBIA MARIA DE SOUZA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060033
COROLAYNE VITORIA SAMPAIO SOUZA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/06/2025 |
12060033
FERNANDA KAMILLA DA CRUZ OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 12/06/2025 |
12060032
ERICA CELIANY ANDRADE CALDAS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060032
ANA PRICILA ANGELO SABINO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/06/2025 |
12060032
ANTONIO SILVA NUNES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 12/06/2025 |
12060031
MIGUEL MIRANDA FILHO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA,NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060031
GEIZA MARIA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ZONA RURAL DE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060031
SANDRA ALVES LOPES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/06/2025 |
12060030
APARECIDA MARIA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/06/2025 |
12060030
JESSICA JANNY SOARES SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE ADMINISTRATIVO NA POLICLINICA JOÂO ALVES BRANCO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 12/06/2025 |
12060030
CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ZONA RURAL DE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 12/06/2025 |
12060029
ANTONIO JOSÉ DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE MOTORISTA ,JUNTO Á SECRETÁRIA DE SAÚDE, EM VIAGENS PARA UBS´S: SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ,SANTA TEREZINHA E JOSÉ CICERO DE M [...]
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EMPENHADO |
2.106,00 |
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| 12/06/2025 |
12060029
LUZANIRA BEZERRA SOARES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ZONA RURAL DE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 12/06/2025 |
12060029
MARIA APARECIDA MACENA ALVES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/06/2025 |
12060028
MARIA DE FATIMA CARVALHO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE LAVADEIRA E NA LIMPEZA,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060028
JUSCILA OLIVEIRA SOARES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060028
ALINE MARIA TAVEIRA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ZONA RURAL DE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060027
MARIA SOCORRO SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060027
RAISSA MARIA SOARES DE BRITO RIBEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ZONA RURAL DE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060027
JAKELLIANE ALENCAR BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060026
ANTONIO FELIPE OLIVEIRA BATISTA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060026
MIRIAN DE JESUS MARTINS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060026
CICERA ALVES DE SOUSA SOARES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ZONA RURAL DE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060025
MAIARA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ZONA RURAL DE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060025
GERALDO MARCELINO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060025
AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060024
REGINALDO DE SOUZA XAVIER
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTA ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUN [...]
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060024
EXPEDITO GALDINO SARAIVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060024
JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2025
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 12/06/2025 |
12060023
JOAO BATISTA DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060023
ANTONIA CLARINDA DE SOUSA BRITO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060023
AURENI FERREIRA DE AMORIM
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2025
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 12/06/2025 |
12060022
ROZA MARIA TAVARES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2025
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 12/06/2025 |
12060022
ANTONIO JOSE PESSOA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060022
MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060021
CICERO ELTON NONATO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060021
CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060021
CICERO CONCEIÇÃO XAVIER
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PORTEIRO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2025
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 12/06/2025 |
12060020
MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.052,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060020
JANIEL DOS SANTOS SALES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060020
REGINALDO FERNANDES ARAUJO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2025
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 12/06/2025 |
12060019
GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060019
TERESINHA BRITO SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2025
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 12/06/2025 |
12060019
ANA MARIA TAVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060018
DANUZIA LOPES DE ALENCAR SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2025
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 12/06/2025 |
12060018
ADRIANA MARIA DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, D [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060018
PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTA ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERIODO DIURNO. DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNH [...]
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060017
JOSE LACERDA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/06/2025 |
12060017
DANIELA DE OLIVEIRA VIANA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSOR (A) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2025
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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