| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/10/2025 |
17100025
ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, NO HOSPITAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 17/10/2025 |
17100024
MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.052,00 |
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| 17/10/2025 |
17100023
JOSE HAMILTON GOMES DA SILVA LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 17/10/2025 |
17100022
MARIA LUCILENE BEZERRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 17/10/2025 |
17100021
ANTONIA ANDREIA COSMO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 17/10/2025 |
17100020
AMANDA AJLA ANDRADE DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, NO HOSPITAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO(HMDJMF).
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EMPENHADO |
1.668,00 |
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| 17/10/2025 |
17100019
ANA YASCRA BATISTA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF), NO MÊS DE OUTU [...]
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 17/10/2025 |
17100018
ALEXANDRE MAGNO LOPES DE ANDRADE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, [...]
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EMPENHADO |
1.895,00 |
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| 17/10/2025 |
17100017
THAINA TEREZA RODRIGUES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 17/10/2025 |
17100016
IAGO DAVI PEREIRA SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.347,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100015
JEFERSON AMORIM DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SITIO BARRA DA FORQUILHA, NO MÊS DE OUT [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100014
MARIA GIEUDA SAMPAIO SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS JOSÉ QUEIROZ , DURANTE 6 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
316,00 |
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| 17/10/2025 |
17100013
PAULO SERGIO MOURA FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 17/10/2025 |
17100012
DRA. ANA BEATRIZ CANTARELLI DELMONDES SERVICOS MED
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS AOS USUARIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSE MIRANDA FILHO - MOREILANDIA - PE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
23.963,04 |
|
| 17/10/2025 |
17100011
IRIS TAYANA BUENO SCARSO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA PACIENTE MENOR: HELOISA ESMERALDA BUENO SCARSO GALDINO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA: IRIS TAYANA BUENO SCARSO, PARA RE [...]
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EMPENHADO |
120,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100010
REGIS BEZERRA LEITE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, PARA BUSCAR A PACIENTE: JANAINA AL [...]
|
EMPENHADO |
80,01 |
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| 17/10/2025 |
17100009
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE RATEIO DE DESPESAS MENSAIS PARA VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DO BALCÃO CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. RATEADO PELOS MUNICÍPIOS-MEM [...]
|
EMPENHADO |
2.561,55 |
|
| 17/10/2025 |
17100009
REGIS BEZERRA LEITE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, PARA BUSCAR A PACIENTE: JANAINA ALVES DE L [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100008
ANDREZA VITÓRIA ALVES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100008
REGIS BEZERRA LEITE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: ANA ELISA DA SILV [...]
|
EMPENHADO |
100,02 |
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| 17/10/2025 |
17100007
ANTONIO MARCOS VIANA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA , NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ, NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO D [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100007
REGIS BEZERRA LEITE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: ANA ELISA DA SILVA SANTOS [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 17/10/2025 |
17100006
TERESINHA SOARES DE BRITO
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 17/10/2025 |
17100006
JOSE ROMEU RIBEIRO DE SOUSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIARIA DO SERVIDOR: JOSE ROMEU RIBEIRO DE SOUSA, CHEFE DA VIGILÂNCIA, QUANDO EM VIAGEM PARA OURICURI-PE, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE FISCAL [...]
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EMPENHADO |
34,00 |
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| 17/10/2025 |
17100005
EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIARIA DO SERVIDOR: EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA, QUANDO EM VIAGEM PARA OURICURI-PE, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DE [...]
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EMPENHADO |
30,00 |
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| 17/10/2025 |
17100005
FRANCISCO CARLOS BEZERRA DE FREITAS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CASA DO EMPRENDEDOR, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 17/10/2025 |
17100004
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
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| 17/10/2025 |
17100004
SARA THAIS DE LIMA SOARES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NO CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100003
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100003
JOSEZITO BEZERRA SOARES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIOES PEDAGOGICA NAS ESCOLAS MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E LAURA BEZERRA, CMEI S [...]
|
EMPENHADO |
1.056,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100003
ERASMO MIRANDA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE CISTERNA NA COZINHA COMUNITÁRIA NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM E SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NA RUA SÃO JOSÉ [...]
|
EMPENHADO |
1.377,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100002
HIDROQUIMICA LABORATORIO E CONSULTORIA LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR ADMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ RI [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100002
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE-PE COM O PACIENTE: VICENTE MARIANO ANDRADE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100002
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS A MOTORISTA PARA VIAGEM COM OS ESTUDANTES QUE IRÃO PRESTAR VESTIBULAR NA URCA NO CRATO-CE, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2025 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE-PE COM O PACIENTE: VICENTE MARIANO ANDRADE DE FREIT [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100001
HUMBERTO OTONIEL ROCHA ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
|
EMPENHADO |
319,60 |
|
| 17/10/2025 |
17100001
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100001
JURISCONSULTECNICA LTDA - ME
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 17/10/2025 |
12030057
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
| 17/10/2025 |
12030057
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.970,00 |
|
| 16/10/2025 |
28020003
CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EPP
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS AOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA D [...]
|
LIQUIDADO |
177.220,69 |
|
| 16/10/2025 |
16100016
LENILDO ALVES PEREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
168,42 |
|
| 16/10/2025 |
16100015
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.684,21 |
|
| 16/10/2025 |
16100014
MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE MOREILÂNDIA,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.052,00 |
|
| 16/10/2025 |
16100013
ANA CAROLINA URBANO DE ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRETAÇÂO DE SERVIÇOS COMO FARMACÊUTICO NA FARMÁCIA BÁSICA, REALIZANDO O CONTROLE DE DISTRIBUIÇÂO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OU [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 16/10/2025 |
16100012
ROSEANE SAMPAIO PEIXOTO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA,PRESTADOS NA POLICLINICA JOÂO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 16/10/2025 |
16100011
MARIA VITÓRIA DE SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLINICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 16/10/2025 |
16100010
PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 16/10/2025 |
16100009
FRANCISCA MARIA E SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 16/10/2025 |
16100008
CÍCERO ELIEDES SILVA ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRETAÇÂO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS, NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/10/2025 |
16100007
MIGUEL MIRANDA FILHO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 16/10/2025 |
16100006
JANAINA OLIVEIRA VIANA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE OUTUBRO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/10/2025 |
16100006
CICERO LUENDER CARVALHO COELHO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE MOREILÂNDIA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 16/10/2025 |
16100005
JAKCIANE MARIA SILVA RIBEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PROFESSORA DO EJA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.265,00 |
|
| 16/10/2025 |
16100005
EDIUTO BEZERRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 16/10/2025 |
16100004
DEUGIVANIA VERALUCIA DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PROFESSORA DO EJA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DESPESA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.265,00 |
|
| 16/10/2025 |
16100004
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E PATRULHA MECANIZADA DA PREFEITURA (SECRETARIA DE OBRAS) [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 16/10/2025 |
16100004
ERICA CELIANY ANDRADE CALDAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE MOREILÂNDIA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 16/10/2025 |
16100003
CLEBIA MARIA DE SOUZA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 16/10/2025 |
16100003
ANTONIO ALENCAR JUNIOR
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
