| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2025 |
21050002
MARIA HELENA PEREIRA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NA MARATONA FEMININA NO DIA 18/05/2025 DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE.
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 21/05/2025 |
21050002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVÉL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE ,COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO D [...]
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EMPENHADO |
950,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050002
EDNEIDE ALENCAR MIRANDA 00816666407
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO, ADMINISTRATIVA DO MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE SISTEMAS [...]
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EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 21/05/2025 |
21050001
PEDRO VICTOR ALVES DE LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO CNCA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 23 [...]
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EMPENHADO |
1.348,00 |
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| 21/05/2025 |
21050001
ALECK BARBOSA SILVA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR NA MARATONA MASCULINA NO DIA 18/05/2025 DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE MOREILÂNDIA-PE.
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EMPENHADO |
500,00 |
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| 21/05/2025 |
21050001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONCESSAO DE (03) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, NOS DIAS 21,22 E 23 DE MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
510,00 |
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| 16/05/2025 |
16050043
CLEIA MARIA DE SOUZA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS O MÊS DE MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 16/05/2025 |
16050042
RITA VIEIRA DE BARROS ALENCAR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS O MÊS DE MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
790,00 |
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| 16/05/2025 |
16050041
PAULO FERNANDES BASTOS NETO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 16/05/2025 |
16050040
ANA CAROLINA TAVARES DE MORAIS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 16/05/2025 |
16050039
WILIAN VALERIO PINHEIRO ALENCAR
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050038
VANDERLAN PEREIRA MEDEIROS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 16/05/2025 |
16050037
ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050036
IRENE EDUARDO SANTOS SOUZA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050035
LEONILDO XAVIER GUEDES 13485418811
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW ARTÍSITICO DA BANDA CHEIRO NO CANGOTE COM DURAÇÃO DE 1,5H NO DIA 18 DE MAIO DE 2025 NAS FESTIVIDADES DE ALUSIVAS A E [...]
|
EMPENHADO |
20.800,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050034
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE MATERIAL PARA USO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO EM 2025.
|
EMPENHADO |
4.108,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050033
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA O CAFÉ DA MANHA NO HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
872,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050032
LEONARDO ARRUDA MIRANDA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
948,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050031
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS PARA O CAFÉ DA MANHÃ NO HASTEAMENTO DA BANDEIRA , EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO NO DIA 19 DE MA [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050030
FRANCICLEI SILVA ALENCAR
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JUNIOR NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050029
SAMOEL TAVEIRA DA SILVA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JUNIOR NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050028
FRANCISCO RENAN FELIX DE BRITO
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050027
TERESINHA SOARES DE BRITO
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 16/05/2025 |
16050026
MARIA ALVES DOS ANJOS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 16/05/2025 |
16050025
MARCO ENOQUE DE LIMA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
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| 16/05/2025 |
16050024
FRANCISCA T DA SILVA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS BANDAS CIEL RODRIGUES E MARCINHO SENSAÇÃO NO DIA 19 DE MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.672,00 |
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| 16/05/2025 |
16050023
F & A LUCENA LTDA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGENS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE 2025.
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EMPENHADO |
11.396,00 |
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| 16/05/2025 |
16050022
JOAO CARLOS SILVA SOUZA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE PIZZAS PARA OS ARTISTAS NOS CAMARINS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
1.179,00 |
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| 16/05/2025 |
16050021
DONIEL JOSE SIMPLICIO
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA RERFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA A TARDE CULTURAL NO DIA 19 DE MAIO DE 2025 EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050020
CICERO PEDRO DA SILVA JUNIOR
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE FORNECIMENTO MARMITAS PARA OS MEMBROS DA BANDA FILARMÔNICA E PARA OS ARTÍSTAS NOS CAMARINS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍ [...]
|
EMPENHADO |
1.655,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050019
JOSEZITO BEZERRA SOARES
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS ARTISTAS NOS CAMARINS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO NOS DIAS 17, 18 E [...]
|
EMPENHADO |
1.685,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050018
MATTHEUS KENNEDY FELISARDO SOARES
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE SANDUÍCHES NATURAIS E HAMBURGUERES PARA OS SEGURANÇAS E POLICIAIS DE PLANTÃO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO P [...]
|
EMPENHADO |
1.685,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050017
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO LETREIRO DA ENTRADA DA CIDADE.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050017
ANTONIO ALVES DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF. OS MESES ABRIL E MAIO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050016
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050016
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REGISTRO DE PREÇOS DA ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS (P [...]
|
EMPENHADO |
94.490,48 |
|
| 16/05/2025 |
16050015
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NO DIA 18/05 E FORMAÇÃO DOS [...]
|
EMPENHADO |
2.950,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050015
ANTONIO J ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉCTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050014
MAURIBERTO SEMEÃO LOPES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. NO MÊS DE MAIO 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050014
WALTERLANIA ALENCAR SOARES DA SILVA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA COBERTURA DE MARKETING DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNÍCIPIO EM 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050013
FRANCISCO AURI DE SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 16/05/2025 |
16050013
ANTONIO GONÇALVES TOMAZ
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO [...]
|
EMPENHADO |
11.800,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050012
ANTONIO CRUZ ROCHA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 16/05/2025 |
16050012
SEBASTIÃO ALVES CORDEIRO
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JANTA E PORÇOES PARA OS CAMARINS DOS ARTÍSTAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO NOS DIAS 18 E 1 [...]
|
EMPENHADO |
2.060,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050011
RODRIGO FRANCISCO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. EM MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 16/05/2025 |
16050011
ANDRESSA SARAIVA DE SALES
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SANDUÍCHES NATURAIS,SANDUÍCHES CRUS E MISTOS QUENTES PARA OS CAMARINS DOS ARTÍSTAS, DURANTE AS FESTIVIDADES D [...]
|
EMPENHADO |
1.114,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050010
GEOVA RODRIGUES NELO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES-SERRA MATA GRANDE EM MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050010
CICERO LUENDER CARVALHO COELHO
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA EQUIPE DE PÁTIO QUE ESTIVERAM DANDO SUPORTE. DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO NOS DIAS 16,17,18 19 DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.162,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050009
MARIA AMANDA LEITE ALVINO
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES E BOLOS PARA O CAMARIM DOS ARTISTA DA FESTA, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.890,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050009
LUSINEIDE XAVIER DA CRUZ QUEIROZ
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER NO SITIO DE BAIXO, NO MÊS DE MAIO DE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050008
MARIA SOCORRO CORDEIRO RAMOS
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS POLICIAL E SEGURANÇAS QUE ESTIVERAM DE PLANTÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO NOS DIAS ,18 E 19 DE MAIO DE 2025 [...]
|
EMPENHADO |
3.297,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050008
ANTONIO SILVA NUNES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2 [...]
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050007
JOSUE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SOM PARA USO NA TARDE CULTURAL E DURANTE OS TORNEIOS DE FUTSAL, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050007
GEIZA MARIA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MAIO/2 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050006
CICERO COELHO DA COSTA 55.977.777
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CONFECÇÂO DE PORTA E PORTÔES EM METAL, ALÉM DE REPAROS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.400,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050006
MARIA DO SOCORRO SILVA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA OS ARTISTAS DO CAMARIM,. DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.766,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050006
EDSON ANTONIO DANTAS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTRURA DE PAREDES E PORTAS, REPAROS NO TELHADO, SERVICOS DE MARCENARIA NO PRÉDIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MES [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050005
PAULO RICARDO MIRANDA CORDEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESTA SECRETARIA. NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 16/05/2025 |
16050005
LAERCIO ALVES OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À ARARIPINA-PE, EM 16/05/2025, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA.
|
EMPENHADO |
75,00 |
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| 16/05/2025 |
16050005
SANDRA ALVES MELO
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS POLICIAL E SEGURANÇAS QUE ESTIVERAM DE PLANTÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO NO DIA 17 DE MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.876,00 |
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