| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/06/2025 |
23060002
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 20 [...]
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EMPENHADO |
2.500,00 |
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| 23/06/2025 |
23060001
EDNEIDE ALENCAR MIRANDA 00816666407
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO, ADMINISTRATIVA DO MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE SISTEMAS [...]
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EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 23/06/2025 |
23060001
SERGIO EDSON DE OLIVEIRA ALVES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDENIZAÇÃO DE QUIOSQUES DEMOLIDOS LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, AO SEU REFERIDO PROPRIETÁRIO DE ACORDO COM A LE [...]
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EMPENHADO |
12.000,00 |
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| 23/06/2025 |
23060001
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE,COM PACIENTES DO (TFD) [...]
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EMPENHADO |
680,00 |
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| 20/06/2025 |
20060005
JOSE DANIEL PESSOA VIEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÂO E PERSONALIZAÇÂO DE FOLHETOS PARA ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
760,65 |
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| 20/06/2025 |
20060004
ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, NA POLICLINICA JOÂO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.600,00 |
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| 20/06/2025 |
20060003
MILA DE SOUSA NUNES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
316,00 |
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| 20/06/2025 |
20060003
CICERA ELLEN SOUSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE PLANTÔES DE ENFERMEIRA, DURANTE 24H, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
2.700,00 |
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| 20/06/2025 |
20060002
GILCLECIO TAVARES ROCHA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, PARA A UBS SANTO EXPEDITO, NA COMUNIDADE SERRA DOS COXOS, COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE [...]
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EMPENHADO |
1.593,00 |
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| 20/06/2025 |
20060002
JACI ANGELICA NETA 02680598539
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR ADMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA DE BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ [...]
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EMPENHADO |
350,00 |
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| 20/06/2025 |
20060001
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÂO AGUA MINERAL, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.499,40 |
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| 20/06/2025 |
20060001
JURISCONSULTECNICA LTDA - ME
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
2.500,00 |
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| 20/06/2025 |
20060001
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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EMPENHADO |
150.000,00 |
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| 19/06/2025 |
19060002
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE eSOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE., NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
3.500,00 |
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| 19/06/2025 |
19060001
CACTUS SERVICOS EMPRESARIAIS E CONTABEIS LTDA.
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, EM LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NA REGULARIZAÇ [...]
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EMPENHADO |
7.000,00 |
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| 19/06/2025 |
19060001
GIGI TECIDOS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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EMPENHADO |
2.082,68 |
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| 18/06/2025 |
18060016
SARAIVA PEIXOTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA COM ÊNFASE NA AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO DE GRANDES CONTRI [...]
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EMPENHADO |
38.600,00 |
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| 18/06/2025 |
18060015
CICERO VINICIUS MIRANDA OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 18/06/2025 |
18060014
VANUZA SANTOS ALENCAR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 18/06/2025 |
18060013
DANILO SERGIO SOARES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JANTO PARA A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
2.527,00 |
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| 18/06/2025 |
18060012
ERISVANIA LOPES SOARES
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
843,00 |
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| 18/06/2025 |
18060011
MARCO ENOQUE DE LIMA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 14 DIAS O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
527,00 |
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| 18/06/2025 |
18060010
FRANCISCO RENAN FELIX DE BRITO
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 18/06/2025 |
18060009
LEONARDO ARRUDA MIRANDA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
948,00 |
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| 18/06/2025 |
18060008
MARIA ALVES DOS ANJOS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 18/06/2025 |
18060007
SAULO EMANUEL DE SOUSA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 18/06/2025 |
18060006
TERESINHA SOARES DE BRITO
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 18/06/2025 |
18060005
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO, NO MÊS DE [...]
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EMPENHADO |
2.500,00 |
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| 18/06/2025 |
18060005
SAMOEL TAVEIRA DA SILVA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JUNIOR NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
527,00 |
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| 18/06/2025 |
18060004
RENATO CAMPOS MARTINS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS DE FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS ESCOLA SANTA TEREZINHA, CMEI JOSE ALVES DE MARIA E CMEI SOR [...]
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EMPENHADO |
845,00 |
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| 18/06/2025 |
18060004
FRANCICLEI SILVA ALENCAR
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JUNIOR NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
527,00 |
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| 18/06/2025 |
18060004
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS). P/ O EXERCÍCIO DE 2025. (C/C 6026-7).
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EMPENHADO |
40.000,00 |
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| 18/06/2025 |
18060003
GIGI TECIDOS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA À AQUISIÇÂO NA COMPRA DE TECIDOS SENDO ELES: PERCAL 150 FIOS LISO, KIT PRATIKO PRO 19MM E CORTINA, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. [...]
|
EMPENHADO |
3.396,60 |
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| 18/06/2025 |
18060003
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE MOREILÂNDIA-PE NO EXERCÍCIO DE [...]
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EMPENHADO |
22.000,00 |
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| 18/06/2025 |
18060003
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FORMATURA DO PROERD E DO DIA D DA FAMÍLIA ATÍPICA EM JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.330,00 |
|
| 18/06/2025 |
18060002
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA SEDE NO MES DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
872,20 |
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| 18/06/2025 |
18060002
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE M [...]
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EMPENHADO |
65.000,00 |
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| 18/06/2025 |
18060002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIATAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE RECIFE-PE, COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
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| 18/06/2025 |
18060001
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS 10 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.697,00 |
|
| 18/06/2025 |
18060001
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0000097-69.2023.8.17.2580.
|
EMPENHADO |
161,33 |
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| 18/06/2025 |
18060001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE RECIFE-PE ,COM PACIENTES DO (TFD [...]
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EMPENHADO |
510,00 |
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| 17/06/2025 |
17060042
ROBERTA EDUARDA RIBEIRO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
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| 17/06/2025 |
17060041
MARIA NÁGYLA DE SOUSA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060040
JOÃO BEZERRA NETO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060039
SOFIA BEZERRA SOARES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060038
PRICILA EVELINE LOPES DE LIMA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060037
ANTONIA RITA MARCELINO SAMPAIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.474,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060036
CICERO RODRIGUES TAVARES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060035
ANDREZA VITÓRIA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060034
KARLYSSON JOSÉ DE ANDRADE MACHADO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHEIRO ELÉTRICO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE CONSUMO PARA A IMPLANTAÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
3.158,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060033
FELIPE EDUARDO DE SOUSA BATISTA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060032
CLEMENTE JOSE DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060031
EXPEDITO PEDRO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.264,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060030
AILTON JUAREIS DE QUEIROZ
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060029
FRANCISCA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO PEREIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060028
JUCLEIDE RAIMUNDA DE DEUS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
474,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060027
BEATRIZ RODRIGUES DE SOUSA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060026
EDICLEIDE FERREIRA DE SOUSA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060025
MARIA APARECIDA FRANCISCA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060024
MARIA TAMIRES DE MATOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.579,00 |
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