| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/11/2025 |
14110004
VANDERLAN LEAL DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO., NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110004
GIGI TECIDOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO.
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EMPENHADO |
2.513,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110004
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇ [...]
|
EMPENHADO |
12.500,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110003
LUZIFAGNE BEZERRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, ST DE BAIXO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.056,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110003
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110003
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇ [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110002
JOSUE HOFFMAN ARRUDA MIRANDA FREITAS LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110002
TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMEN [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110002
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PARA DEZEMBRO E 13ºSALARIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
23.250,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110001
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PARA DEZEMBRO E 13ºSALARIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110001
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E PATRULHA MECANIZADA DA PREFEITURA (SECRETARIA DE OBRAS) [...]
|
EMPENHADO |
34.763,61 |
|
| 14/11/2025 |
14110001
EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, NO DIA 12 DE NOVEMBRO/2025.
|
EMPENHADO |
194,00 |
|
| 14/11/2025 |
14110001
CONSELHO REGIONAL DE TEC. EM RADIOLOGIA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VISTORIA NOS PROCEDIMENTOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO-X NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
59,23 |
|
| 14/11/2025 |
10030002
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES.
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PAGO |
4.000,00 |
|
| 14/11/2025 |
10030002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE RECIFE- PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 14/11/2025 |
10030002
EDNEIDE ALENCAR MIRANDA 00816666407
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ASSESSORIA NA GESTÃO, ADMINISTRATIVA DO MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 14/11/2025 |
10030002
ACONTEC CONTABIL LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MO [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 13/11/2025 |
6010021
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S.I.M, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE E O [...]
|
PAGO |
21.960,00 |
|
| 13/11/2025 |
6010021
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE - EQUIPES DA ES [...]
|
PAGO |
21.960,00 |
|
| 13/11/2025 |
6010021
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO DOS DOS AUTOS N° 0000076-93.2023.8.17.2580. RELATIVO A PRECATÓRIO DO FUNDEF. PARCELAS 03,04 E [...]
|
PAGO |
21.960,00 |
|
| 13/11/2025 |
6010021
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO DOS DOS AUTOS N° 0000076-93.2023.8.17.2580. RELATIVO A PRECATÓRIO DO FUNDEF. PARCELAS 03,04 E [...]
|
LIQUIDADO |
21.960,00 |
|
| 13/11/2025 |
6010021
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE - EQUIPES DA ES [...]
|
LIQUIDADO |
21.960,00 |
|
| 13/11/2025 |
6010021
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S.I.M, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE E O [...]
|
LIQUIDADO |
21.960,00 |
|
| 13/11/2025 |
13110006
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. CONFORME TERMO ADITIVO PROCE [...]
|
EMPENHADO |
4.971,10 |
|
| 13/11/2025 |
13110005
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO CONFORME 2º TERMO ADITIVO PR [...]
|
EMPENHADO |
7.344,39 |
|
| 13/11/2025 |
13110004
CLAUDIANE ALENCAR DE LIMA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 13/11/2025 |
13110004
ALLAN FERREIRA GONCALVES CABRAL
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CASA DE APOIO RECIFE-PE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 13/11/2025 |
13110003
EVERALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.037,25 |
|
| 13/11/2025 |
13110003
HARLENY DE ALMEIDA LIMA SOUZA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADOS PELA DRA. HARLENY DE ALMEIDA LIMA SOUZA, INSCRITO NO CRM-PE N° 36852, [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 13/11/2025 |
13110002
ASTEC COMERCIAL E INFORMATICA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE (01) UMA IMPRESSORA LOTADA NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
153,00 |
|
| 13/11/2025 |
13110002
PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CARUARU-PE, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2025, [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 13/11/2025 |
13110001
DEJESUS JOSÉ DE LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À CARUARU-PE NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2025, C [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 13/11/2025 |
13110001
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESIDADES DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM 14/11/2025, [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 13/11/2025 |
1040001
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.
|
PAGO |
2.990,00 |
|
| 13/11/2025 |
1040001
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FANTASIAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
|
PAGO |
2.990,00 |
|
| 13/11/2025 |
1040001
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PA [...]
|
PAGO |
2.990,00 |
|
| 13/11/2025 |
1040001
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET, 30MBPS MENSAL, ATRAVÉS DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
2.990,00 |
|
| 12/11/2025 |
7010003
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
25.659,81 |
|
| 12/11/2025 |
7010003
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AG. ENDEMIAS). P/ O EXERCÍCIO DE 2025. (12278-5).
|
PAGO |
25.659,81 |
|
| 12/11/2025 |
7010003
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
|
0211 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO BENEFÍCIO EVENTUAL NO [...]
|
PAGO |
25.659,81 |
|
| 12/11/2025 |
7010003
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
|
0211 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO BENEFÍCIO EVENTUAL NO [...]
|
PAGO |
661,17 |
|
| 12/11/2025 |
7010003
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
661,17 |
|
| 12/11/2025 |
7010003
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AG. ENDEMIAS). P/ O EXERCÍCIO DE 2025. (12278-5).
|
PAGO |
661,17 |
|
| 12/11/2025 |
2010014
BANCO DO BRASIL S.A.
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS BANCARIOS NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
124,20 |
|
| 12/11/2025 |
2010014
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIOAMENTO DA CASA DE APOIO DE RECIFE-PE, QUE ATENDE OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA D [...]
|
LIQUIDADO |
124,20 |
|
| 12/11/2025 |
12110012
FRANCISCO ALVES DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS MOTO-NIVELADORA E DEMAIS MÁQUINAS PESADAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.660,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110011
CLAUDIANE ALENCAR DE LIMA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110010
HENRIQUE JONES NUNES SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROFISSIONAL E GERENCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2025.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110009
VANDA LUCIA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DÊ NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110008
JOSE SILVA DANTAS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110007
LUCIANO NUNES LOPES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVA JATO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
626,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110006
ALEXANDRE MAGNO LOPES DE ANDRADE
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.916,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110005
CANDYCE FREIRE DE SALES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
3.120,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110004
FRANCISCO ROMMEL FEIJO DE SÁ
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110004
TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS [...]
|
EMPENHADO |
5.591,35 |
|
| 12/11/2025 |
12110003
ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES [...]
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110003
FRANCIDAL LOPES TAVARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERRA TALHADA-PE NO DIA 12/11/2025 COM PACIENTE PA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 12/11/2025 |
12110002
LUCIMEIRE SOUSA LOPES TAVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.003,00 |
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