| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
10010018
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE PASEP DAS COMPETÊNCIAS 04,05,10,11 E 12 DE 2020, À SER PAGO EM 60 PARCELAS. PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-FPM.
|
LIQUIDADO |
2.340,84 |
|
| 29/05/2025 |
9010005
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DO CARDÁPIO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
2.677,58 |
|
| 29/05/2025 |
9010005
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (PGFN) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12/2019 A 08/2020 E COMPETÊNCIA 10/2020. A SE [...]
|
LIQUIDADO |
2.677,58 |
|
| 29/05/2025 |
9010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESÃO 31/ [...]
|
LIQUIDADO |
5.689,88 |
|
| 29/05/2025 |
9010004
MARIA MIRANDA ALVES CORDEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNE E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/20 [...]
|
LIQUIDADO |
5.689,88 |
|
| 29/05/2025 |
9010004
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO SOB DE [...]
|
LIQUIDADO |
5.689,88 |
|
| 29/05/2025 |
9010003
SAULO MENEZES VALENCA SAMPAIO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELLEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS DA VILA ODILON, [...]
|
PAGO |
100.000,00 |
|
| 29/05/2025 |
9010003
MARIA MIRANDA ALVES CORDEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNE E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME PROCESSO LICITATÓR [...]
|
PAGO |
100.000,00 |
|
| 29/05/2025 |
9010003
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
|
PAGO |
100.000,00 |
|
| 29/05/2025 |
9010001
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ALOCADO PELO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS. REF. DEZEMBRO/2024.
|
PAGO |
107.184,00 |
|
| 29/05/2025 |
9010001
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
|
PAGO |
107.184,00 |
|
| 29/05/2025 |
9010001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ALTENOR VIEIRA PARA T [...]
|
PAGO |
107.184,00 |
|
| 29/05/2025 |
9010001
SARAIVA PEIXOTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE DE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA COM O OBJETIVO DE OTIMIZAR AS RECEITAS [...]
|
PAGO |
107.184,00 |
|
| 29/05/2025 |
7010020
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS A PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS A SEREM PERFURADOS E INSTALADOS NA ZONA RURAL DE MOREILANDIA [...]
|
LIQUIDADO |
8.110,00 |
|
| 29/05/2025 |
29050001
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA À CONCESSÃO DE DIARIA DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE DE TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL SANTA MARIA, NA CIDADE DE ARARIPINA-PE, NO DIA 29 [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 29/05/2025 |
29050001
JUNIOR BERTULINO DA COSTA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO COM VEÍCULO PATROL DE PETROLINA-PE À MOREILÂNDIA-PE.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 29/05/2025 |
10030014
JOAO BATISTA & VALERIO LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONSULTIVO JURÍDICO E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, ESTANDO INCLUSAS O PATROCÍNIO [...]
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
| 28/05/2025 |
9010001
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ALOCADO PELO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS. REF. DEZEMBRO/2024.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 28/05/2025 |
9010001
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 28/05/2025 |
9010001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ALTENOR VIEIRA PARA T [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 28/05/2025 |
9010001
SARAIVA PEIXOTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE DE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA COM O OBJETIVO DE OTIMIZAR AS RECEITAS [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 28/05/2025 |
3010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
13.700,15 |
|
| 28/05/2025 |
3010004
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA -CE, COM O PACIENTE:LUIZ ARTHUR VIEIRA PARA TRAT [...]
|
PAGO |
13.700,15 |
|
| 28/05/2025 |
28050004
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,REFERENTE A DESPESA DE SEGURO, NO PEÍODODE 21 DE ABRIL DE DE 2025 A 21 DE ABRIL DE 2026, PARA VÉICULO :FIAT- [...]
|
EMPENHADO |
1.884,85 |
|
| 28/05/2025 |
28050003
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE,COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NOS DIAS 28,29 E [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 28/05/2025 |
28050002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
CONCESSÂO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE,COM PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NOS DIAS [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 28/05/2025 |
28050001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
CONCESSÂO PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE ARARIPINA-PE, PARA A CLINICA IMEDIATA, COM PACIENTE:IURY PEREIRA DE SOUZA NO DIA 28 DE MAIO [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 28/05/2025 |
12030042
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO À PACIENTES NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME PRO [...]
|
PAGO |
2.304,85 |
|
| 28/05/2025 |
12030042
RUTHYÉLLE DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
2.304,85 |
|
| 28/05/2025 |
12030042
RONALDO SANTOS COSTA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
2.304,85 |
|
| 28/05/2025 |
1040002
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PA [...]
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 28/05/2025 |
1040002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA SISOBRAPREV. PROCESSO Nº 0226.00011.0000302838.25-53, À SER PAGO EM 49 PARCELAS. TOTAL DA DÍVIDA: R$ 104.390,81.
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 28/05/2025 |
1040002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA SISOBRAPREV. PROCESSO Nº 0226.00011.0000302838.25-53, À SER PAGO EM 49 PARCELAS. TOTAL DA DÍVIDA: R$ 104.390,81.
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 28/05/2025 |
1040002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA SISOBRAPREV. PROCESSO Nº 0226.00011.0000302838.25-53, À SER PAGO EM 49 PARCELAS. TOTAL DA DÍVIDA: R$ 104.390,81.
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 28/05/2025 |
1040002
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DA DÍVIDA SISOBRAPREV. PROCESSO Nº 0226.00011.0000302838.25-53, À SER PAGO EM 49 PARCELAS. TOTAL DA DÍVIDA: R$ 104.390,81.
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 28/05/2025 |
1040002
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET, 30MBPS MENSAL, ATRAVÉS DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SO [...]
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 28/05/2025 |
1040002
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REUNIÃO DE EQUIPES ESCOLAR E ENCONTROS PEDAGOGICOS DE PROF [...]
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 28/05/2025 |
1040001
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET, 30MBPS MENSAL, ATRAVÉS DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
3.852,50 |
|
| 28/05/2025 |
1040001
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.
|
LIQUIDADO |
2.990,00 |
|
| 28/05/2025 |
1040001
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET, 30MBPS MENSAL, ATRAVÉS DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
2.990,00 |
|
| 28/05/2025 |
1040001
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PA [...]
|
LIQUIDADO |
2.990,00 |
|
| 28/05/2025 |
1040001
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FANTASIAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
2.990,00 |
|
| 28/05/2025 |
1040001
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.
|
LIQUIDADO |
3.852,50 |
|
| 28/05/2025 |
1040001
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PA [...]
|
LIQUIDADO |
3.852,50 |
|
| 28/05/2025 |
1040001
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FANTASIAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
3.852,50 |
|
| 27/05/2025 |
7010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
|
PAGO |
185,35 |
|
| 27/05/2025 |
7010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
|
LIQUIDADO |
185,35 |
|
| 27/05/2025 |
3010003
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: LORENZO SANTIAGO COSTA GOM [...]
|
PAGO |
2.209,68 |
|
| 27/05/2025 |
3010003
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
2.209,68 |
|
| 27/05/2025 |
27050011
CENTRAL FARMA LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS,SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÂO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
20.348,26 |
|
| 27/05/2025 |
27050010
JULIO CESAR HERNANDEZ MONTERO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SSERVIÇOS LABORATORIAIS, NA REALIZAÇÂO DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA PELO DR.JULIO HERNANDEZ MONTERO,CRM 17148PE, NO VALOR DE 70,00 RE [...]
|
EMPENHADO |
4.130,00 |
|
| 27/05/2025 |
27050009
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,REFERENTE A DESPESA DE SEGURO, NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL DE 2025 A 21 DE ABRIL DE 2026, PARA O VEÍCULO :PLAC [...]
|
EMPENHADO |
1.454,73 |
|
| 27/05/2025 |
27050008
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,REFERENTE A DESPESA DE SEGURO, NO PERÍODO DE 21 DE ABRIL DE DE 2025 À 21 DE ABRIL DE 2026, PARA VÉICULO :FIA [...]
|
EMPENHADO |
1.884,85 |
|
| 27/05/2025 |
27050007
MARIA CLARA RODRIGUES CAVALCANTE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO HOSPITAL DE DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, REALIZADO PELA DRA. MARIA CLARA RODRIGUES CAVALCANTE, INSCRITO NO CRM-RN Nº124 [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 27/05/2025 |
27050006
LUIS ELENILSON LOPES FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.158,00 |
|
| 27/05/2025 |
27050005
ANA CAROLINA URBANO DE ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS COMO FARMACÊUTICO NA FARMACIA BÁSICA, REALIZANDO O CONTROLE DE DISTRIBUIÇÂO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 27/05/2025 |
27050004
JANIELLES OLIVEIRA BRITO FERNANDES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/05/2025 |
27050004
WEDISON TAVEIRA DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 27/05/2025 |
27050003
EMANOEL RIBEIRO FILHO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADUBAÇÃO DAS PLANTAS DA AVENIDA CORONEL ROMÃO SAMPAIO DURANTE 04 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
525,00 |
|
| 27/05/2025 |
27050003
HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS, EM REGIME DE PLANTÂO DE 24HS REALIZDO NO HOSPITAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, MOREILÂNDIA-PE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
12.600,00 |
|
