| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/03/2025 |
21020033
JANIELLES OLIVEIRA BRITO FERNANDES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE 12 DIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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LIQUIDADO |
600,00 |
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| 14/03/2025 |
21020032
EDIUTO BEZERRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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PAGO |
737,00 |
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| 14/03/2025 |
21020032
EDIUTO BEZERRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 14/03/2025 |
21020031
JERONIMO MIRANDA GUEDES FILHO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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PAGO |
1.518,00 |
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| 14/03/2025 |
21020030
JOSE DANIEL PESSOA VIEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE AVENTAL DESCARTAVEL GINECOLOGICO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PREVENÇÃO, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS´S, NO [...]
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PAGO |
412,00 |
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| 14/03/2025 |
21020029
LARISSA MIRANDA SAMPAIO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA E JOSE QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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PAGO |
2.142,10 |
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| 14/03/2025 |
21020019
MARIA ELVIRA QUEIROZ DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO REGIME DE 08 HORAS SEMANAIS, NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
3.000,00 |
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| 14/03/2025 |
2010003
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE RECIFE-PE, QUE ATENDE OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE [...]
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PAGO |
726,01 |
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| 14/03/2025 |
20020025
D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS'S NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 [...]
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PAGO |
605,44 |
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| 14/03/2025 |
20010053
B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE COLETA E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA POR INCINERA [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 14/03/2025 |
20010053
B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE COLETA E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA POR INCINERA [...]
|
PAGO |
400,00 |
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| 14/03/2025 |
19020017
TAINA DE FREITAS MARTINS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALORB QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 14/03/2025 |
19020017
TAINA DE FREITAS MARTINS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALORB QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
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| 14/03/2025 |
19020009
MARIA DE FATIMA TAVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025 [...]
|
PAGO |
736,85 |
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| 14/03/2025 |
19020009
MARIA DE FATIMA TAVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025 [...]
|
LIQUIDADO |
736,85 |
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| 14/03/2025 |
19020008
ADELIANA PEREIRA DE SÁ
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
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| 14/03/2025 |
19020007
PAULO RICARDO MIRANDA CORDEIRO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DESTA SECRETARIA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
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| 14/03/2025 |
19020006
ROSILDA CRUZ ROCHA LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVERE [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
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| 14/03/2025 |
19020005
DHESSYCA IASMIM ALVES DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVERE [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
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| 14/03/2025 |
19020005
WELTON JUNIOR COELHO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
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| 14/03/2025 |
19020005
WELTON JUNIOR COELHO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 14/03/2025 |
19020004
HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 27 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.262,00 |
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| 14/03/2025 |
19020004
MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. 15 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
759,00 |
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| 14/03/2025 |
19020004
HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 27 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.262,00 |
|
| 14/03/2025 |
19020003
PAULO ROBSON ROBERTO DE SALES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO [...]
|
PAGO |
736,85 |
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| 14/03/2025 |
19020002
MANOEL GOMES DO NASCIMENTO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
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| 14/03/2025 |
19020002
JOSE HILTON ALVES LOPES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES [...]
|
PAGO |
1.579,00 |
|
| 14/03/2025 |
19020001
ANTONIA ERICA SILVA SALES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
736,85 |
|
| 14/03/2025 |
18020014
MARIA JEFFSIANA CORDEIRO SÁ
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
422,00 |
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| 14/03/2025 |
18020013
LUIS EDUARDO SARAIVA ROCHA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 1O DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
527,00 |
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| 14/03/2025 |
18020012
GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
650,00 |
|
| 14/03/2025 |
18020011
JOAO NIVALDO LOPES DA SILVA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 21 ÁRVORES MANUAL E NO MOTOR SERRA NO DISTRITO DE CARIRI-MIRIM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.155,00 |
|
| 14/03/2025 |
18020010
FRANCISCO CLEITON LAURIANO SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIAR TÉCNICO RURAL NO PROGRAMA TERRA PRONTA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
735,00 |
|
| 14/03/2025 |
18020010
FRANCISCO CLEITON LAURIANO SANTOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIAR TÉCNICO RURAL NO PROGRAMA TERRA PRONTA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
735,00 |
|
| 14/03/2025 |
18020009
PEDRO HENRIQUE DA SILVA SIMAO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO RURAL NO PROGRAMA TERRA PRONTA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 14/03/2025 |
18020009
PEDRO HENRIQUE DA SILVA SIMAO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO RURAL NO PROGRAMA TERRA PRONTA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 14/03/2025 |
18020008
REGINA PAULA VIEIRA DE OLIVEIRA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO DE CAPOEIRA DE 2025.
|
PAGO |
1.640,00 |
|
| 14/03/2025 |
18020007
TERESINHA SOARES DE BRITO
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 14/03/2025 |
18020006
ERISVANIA LOPES SOARES
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
843,00 |
|
| 14/03/2025 |
18020005
SAULO EMANUEL DE SOUSA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
685,00 |
|
| 14/03/2025 |
18020004
SAMOEL TAVEIRA DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JUNIOR DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
527,00 |
|
| 14/03/2025 |
18020003
FRANCICLEI SILVA ALENCAR
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JUNIOR DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
527,00 |
|
| 14/03/2025 |
18020002
JOSE GILBERTO DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 14/03/2025 |
18020001
DANILO SERGIO SOARES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JANTO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.527,00 |
|
| 14/03/2025 |
17020042
ROSA TAVEIRA DE SALES COUTINHO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.053,00 |
|
| 14/03/2025 |
17020031
MARCO ENOQUE DE LIMA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
527,00 |
|
| 14/03/2025 |
17020030
CICERO ANTONIO ROQUE DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.053,00 |
|
| 14/03/2025 |
17020013
SERGIO EDUARDO COSMO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
843,00 |
|
| 14/03/2025 |
17020011
FRANCIELHO ALMEIDA DE LIMA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE A´RVORES NAS IMEDIAÇÕES DAS RUAS QUE FORAM ASFALTADAS NA ÁREA URBANA DE MOREILÂNDIA-PE REALIZADO PELO EQUIPAMENTO [...]
|
PAGO |
2.520,00 |
|
| 14/03/2025 |
17020010
AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
430,00 |
|
| 14/03/2025 |
17020009
JOAO NUNES DE FREITAS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
530,00 |
|
| 14/03/2025 |
17020008
NAILSON DE LIMA LOPES
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO SERRA CATOLÉ, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
735,00 |
|
| 14/03/2025 |
17020007
ARIEL ALMEIDA MIRANDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NO PROGRAMA TERRA PRONTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE FEVEREIRO D [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 14/03/2025 |
17020006
GIVALDO BEZERRA LOPES
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR À ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS D [...]
|
PAGO |
735,00 |
|
| 14/03/2025 |
17020005
ERISVALDO LEANDRO BARBOSA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 33 PODAS DE ÁRVORES NAS RUAS SÃO FRANCISCO, ÁREA EXTERNA DA PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.039,50 |
|
| 14/03/2025 |
17020004
ANEILSON ALVES PESSOA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030052
THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 MULTIFUNCIONAIS DE GRANDE PORTE, 3 MULTIFUNCIONAIS DE MÉDIO PORTE COM WI-FI E 1 MULTIFUNCIONAL DE PEQUENO PORTE. REF: MARÇO 2025.
|
EMPENHADO |
5.937,50 |
|
| 14/03/2025 |
14030051
JURISCONSULTECNICA LTDA - ME
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030050
CRISTIANO FELIX DE MOURA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EXPORTE, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO NA CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA) E SERVI [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030049
JOSÉ DHIEGO DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA CASA DA CIDADANIA, VILA SÃO JOÃO, RUA JOAQUIM NABUCO, RUA MANOEL LUIZ VIEIRA, COZINHA COMUNITÁRIA (BOM PRATO) [...]
|
EMPENHADO |
1.077,00 |
|
