| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2025 |
3020004
JURISCONSULTECNICA LTDA - ME
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVIÇOS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NOS PROCESSOS DE APOSENTADOS JUNTO AO E-CAP. FEVEREIRO DE 2025.
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PAGO |
339,47 |
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| 09/05/2025 |
28020001
RD PUBLICAÇÕES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CREDENCIAMENTO N° 01/2025-FMSM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025-FMSM NO JORNAL DO DOU DO DIA 28/02/2025.
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PAGO |
101,66 |
|
| 09/05/2025 |
28020001
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERRITA-PE, PARTE PATRONAL, DE SERVIDORAS CEDIDAS AO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
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PAGO |
101,66 |
|
| 09/05/2025 |
28020001
ANTONIO J ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PROTEÇÃO E ELÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
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PAGO |
101,66 |
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| 09/05/2025 |
14030018
MARIA APARECIDA DANTAS PEDROSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA SEDE. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 202 [...]
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PAGO |
1.518,00 |
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| 09/05/2025 |
14030018
SIRLEIDE LOPES DAVID
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPÊUTICO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 09/05/2025 |
14030018
VANUZA SANTOS ALENCAR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
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| 09/05/2025 |
14030018
EDSON ANTONIO DANTAS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE PORTAS E REPAROS ELETRICOS NO CMEI JOSE ALVES DE MARIA. NO MES DE MARÇO DE 2025.
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PAGO |
1.518,00 |
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| 09/05/2025 |
13010023
ANA PRICILA ANGELO SABINO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA VARIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO, NA SEDE MUNICIPAL,DUTANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO 2025.
|
PAGO |
1.401,57 |
|
| 09/05/2025 |
13010023
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO SALARIAL DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
1.401,57 |
|
| 09/05/2025 |
10030018
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MOREILÂNDIA- PE. PARA O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 09/05/2025 |
10030017
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DE MOREILÂNDIA- PE. PARA O EXERCÍCIO DE 20 [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 09/05/2025 |
10030016
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILÂNDIA- PE. PARA O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
4.554,00 |
|
| 08/05/2025 |
8050003
ANTONIO J ALENCAR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
1.310,79 |
|
| 08/05/2025 |
8050002
ANTONIO J ALENCAR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO, PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
370,00 |
|
| 08/05/2025 |
8050001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A ARARIPINA-PE CONDUZINDO PACIENTES,PARA O AMBULATORIO FAP [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 08/05/2025 |
8050001
FRANCISCO VASCONCELOS PEREIA LOPES
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ARBORIZAÇÃO DA AVENIDA CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
7.774,00 |
|
| 08/05/2025 |
8050001
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES MONDIAL 40CM, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
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EMPENHADO |
390,00 |
|
| 08/05/2025 |
7010020
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS A PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS A SEREM PERFURADOS E INSTALADOS NA ZONA RURAL DE MOREILANDIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.995,00 |
|
| 08/05/2025 |
5020009
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM SAÚDE PÚBLICA COM SISTEMA WEB, PARA ANÁLISE DO BANCO DE DADOS DO E-SUS, PLATAFORMA ONLINE P [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 08/05/2025 |
10030013
ACONTEC CONTABIL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA PREFEITURA MUNICPAL DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 08/05/2025 |
10030002
EDNEIDE ALENCAR MIRANDA 00816666407
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ASSESSORIA NA GESTÃO, ADMINISTRATIVA DO MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 08/05/2025 |
10030002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE RECIFE- PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 08/05/2025 |
10030002
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 08/05/2025 |
10030002
ACONTEC CONTABIL LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MO [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 07/05/2025 |
7050005
BANCO DO BRASIL S/A
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. C/C 16013-X.
|
EMPENHADO |
38,07 |
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| 07/05/2025 |
7050004
CAROLINE DISQUE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA CAROLINE DISQUE DA SILVA-ME, CONFORME O PRECESSO LICITATORIO N°007/2025-PMM, PREGÂO ELETRÔNICO N°004/2025-SRP-PMM, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DO [...]
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 07/05/2025 |
7050003
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. CONFORME PROCES [...]
|
EMPENHADO |
75.000,00 |
|
| 07/05/2025 |
7050002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVÉL, DE MOTORISTA MUNICIPAL , QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 07,08 E 09 DE MAIO DE 2025. CON [...]
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 07/05/2025 |
7050002
FELIPE ANTONIO SAMPAIO BEZERRA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA DE FOTO E VÍDEO DA TRADICIONAL FESTA DE MAIO(EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, 61 ANOS) DO ANO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 07/05/2025 |
7050001
ZAAK CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DAS ROTAS 3, 25 E 29 COM A UNIÃO DAS ROTAS 40, 41 E 42.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 07/05/2025 |
7050001
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO DO SITIO JUAZEIRINHO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 07/05/2025 |
7050001
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÂO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 07,08 E 09 DE MAIO DE 2025, COMDUZINDO [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 07/05/2025 |
7010001
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. CONFORM [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 07/05/2025 |
7010001
MARIA LIDIANE PESSOA VIEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE AGENDAS,PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 07/05/2025 |
7010001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 07/05/2025 |
7010001
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ACONDICIONADO EM CILINDRO DE P-13 BOTIJÃO DE 13 KG, [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 07/05/2025 |
19020019
EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE MOREILÂNDIA-PE À RECIFE-PE, DESTINADAS AO TR [...]
|
LIQUIDADO |
8.212,32 |
|
| 07/05/2025 |
12020039
JOSIANE GONÇALVES DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.471,77 |
|
| 07/05/2025 |
12020039
RAMON TAVARES ROCHA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂND [...]
|
PAGO |
1.471,77 |
|
| 07/05/2025 |
12020038
RYAN LOPES BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.669,18 |
|
| 07/05/2025 |
12020038
LUCAS VIEIRA COELHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂND [...]
|
PAGO |
1.669,18 |
|
| 07/05/2025 |
12020037
FRANCIANE EVANGELISTA DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.447,00 |
|
| 07/05/2025 |
12020037
CICERA FELIX DE ALMEIDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂND [...]
|
PAGO |
1.447,00 |
|
| 06/05/2025 |
7010015
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROJETOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS VIA INTERNET NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 06/05/2025 |
7010013
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS [...]
|
PAGO |
8.470,00 |
|
| 06/05/2025 |
7010013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O EXERCÍCIO 2025.
|
PAGO |
8.470,00 |
|
| 06/05/2025 |
7010012
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS [...]
|
PAGO |
19.550,00 |
|
| 06/05/2025 |
7010012
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ALOCADO PELO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
19.550,00 |
|
| 06/05/2025 |
7010011
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CON [...]
|
PAGO |
10.810,00 |
|
| 06/05/2025 |
7010011
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS [...]
|
PAGO |
10.810,00 |
|
| 06/05/2025 |
7010008
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO [...]
|
PAGO |
12.676,11 |
|
| 06/05/2025 |
7010008
MARIA VALDETE DE OLIVEIRA PEREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
|
PAGO |
12.676,11 |
|
| 06/05/2025 |
7010007
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO [...]
|
PAGO |
8.373,29 |
|
| 06/05/2025 |
7010007
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. CORFORME PROCESSO LIC [...]
|
PAGO |
8.373,29 |
|
| 06/05/2025 |
7010007
JOSE GERALDO DO NASCIMENTO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
|
PAGO |
8.373,29 |
|
| 06/05/2025 |
7010006
EDESIO VITOR VIEIRA GALVAO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DOS BENEFICIÁRIOS DA COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO, QUE ATENDERÁ A POPULAÇÃO D [...]
|
PAGO |
4.998,52 |
|
| 06/05/2025 |
7010006
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO [...]
|
PAGO |
4.998,52 |
|
| 06/05/2025 |
7010006
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA [...]
|
PAGO |
4.998,52 |
|
| 06/05/2025 |
6050005
D + DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(ATENÇÃO BÁSICA)). CONFORME PROCESSO [...]
|
EMPENHADO |
63.472,56 |
|
