| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/09/2025 |
12090021
EXPEDITO GALDINO SARAIVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/09/2025 |
12090020
ALICE RAQUEL ROCHA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, MUNICIPIO, DESPESA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 12/09/2025 |
12090020
ROSILENE RIBEIRO LOPES DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO DIA 04 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
440,00 |
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| 12/09/2025 |
12090020
AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/09/2025 |
12090019
FABIO ALVES DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE NOTURNO NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 12/09/2025 |
12090019
ANA BEATRIZ SARAIVA ARAÚJO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE [...]
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/09/2025 |
12090019
PATRICIA DA SILVA LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE PLANTÃO, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO(HMDJM [...]
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EMPENHADO |
300,00 |
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| 12/09/2025 |
12090018
SELMA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/09/2025 |
12090018
ZUILA BEZERRA SOARES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO DIA 12 MÊS DE SETEMBRO DE 2025, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MI [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 12/09/2025 |
12090018
ELIEZER JHONATA OLIVEIRA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
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| 12/09/2025 |
12090017
ANTONIA CINTIA SAMPAIO DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA DE CRIANÇAS, COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI JOSE ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESPESA NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 12/09/2025 |
12090017
COSMO JOSE BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/09/2025 |
12090017
ANA YASCRA BATISTA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO (HMDJMF), NO MÊS DE SETE [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 12/09/2025 |
12090016
JUSCILA OLIVEIRA SOARES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/09/2025 |
12090016
PAULO SERGIO MOURA FERREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 12/09/2025 |
12090016
REGINALDO FERNANDES ARAUJO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 12/09/2025 |
12090015
ALEXANDRE MAGNO LOPES DE ANDRADE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOPITAL MUNICIPAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO, [...]
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EMPENHADO |
1.052,00 |
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| 12/09/2025 |
12090015
MARIA ILENE BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/09/2025 |
12090015
CICERO CONCEIÇÃO XAVIER
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PORTEIRO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
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| 12/09/2025 |
12090014
EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE,ZONA RURAL E DISTRITO EM CARIRIMIRIM, DESPESA [...]
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EMPENHADO |
3.000,00 |
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| 12/09/2025 |
12090014
FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE SET [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 12/09/2025 |
12090014
JOSE HAMILTON GOMES DA SILVA LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025
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EMPENHADO |
526,00 |
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| 12/09/2025 |
12090013
CARLOS SOUSA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 12/09/2025 |
12090013
JOSE CARLOS PESSOA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PORTEIRO NO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
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| 12/09/2025 |
12090013
CICERO ELTON NONATO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/09/2025 |
12090012
LENILDO ALVES PEREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
263,15 |
|
| 12/09/2025 |
12090012
VANDERLAN LEAL DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PORTEIRO NO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 12/09/2025 |
12090012
JOSE WILTON DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS D [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 12/09/2025 |
12090011
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.684,21 |
|
| 12/09/2025 |
12090011
MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/09/2025 |
12090011
MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, NO SITIO FORTALEZA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETE [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 12/09/2025 |
12090010
JOAO BATISTA DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090010
DEBORA AHHANY DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090010
DANUZIA LOPES DE ALENCAR SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 12/09/2025 |
12090009
ROZA MARIA TAVARES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DESPESA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 12/09/2025 |
12090009
ESPEDITO JHON GOMES DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090009
THAINA TEREZA RODRIGUES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090008
ERBETHY SOARES RIBEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA OLIMPIO XAVIER NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 12/09/2025 |
12090008
ALECILDO ALVES DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090008
FRANCISMAILTON SANTOS NETO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MOVÉIS NA UBS SANTA TEREZINHA E PEDRO TAVEIRA.NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.085,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090007
AURENI FERREIRA DE AMORIM
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 12/09/2025 |
12090007
CRISTIANO FELIX DE MOURA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO E REPOSIÇÃO DE MANILHAS NA RUA SÃO JOSÉ, CONFECÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO NO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NA S [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090007
MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA A ENFERMEIRA: MARIA TANAELI VIEIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A PETROLINA-PE, ACOMPANHANDO A PACIENTE: CICERA EDNA DE LIMA FREIRE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090006
ANTONIO ALVES DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA OLIMPIO XAVIER NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 12/09/2025 |
12090006
ANTONIO CARLOS FERREIRA GREGORIO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA VILA SÃO JOÃO, RUA SÃO JOSÉ, RUA JOSÉ MIRANDA E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIR [...]
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090006
DEJESUS JOSÉ DE LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA A TECNICA EM ENFERMAGEM: DEJESUS JOSÉ DE LIMA, QUANDO EM VIAGEM A PETROLINA-PE, ACOMPANHANDO A PACIENTE: ISABEL BEZERRA DA SILVA, [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090005
EDIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NA ROTA SITIO PEDRINHAS PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, NO SITIO FORT [...]
|
EMPENHADO |
1.264,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090005
ANA K PIRES DA COSTA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILVERIZAÇÃO, COM UTILIZAÇÃO DE PULVERIZADOR DE ULTRA BAIXO VOLUME (UBV), EM PRAÇAS, EESPAÇOS PÍBLICOS, DISTRITOS, RUAS E [...]
|
EMPENHADO |
395.800,07 |
|
| 12/09/2025 |
12090005
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE, COM A PACIENTE: CÍCERA EDNA DE LIMA FREIRE, [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090004
LUIZ ANTONIO DE LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NA ROTA SERRA DOS COCHOS E SERRA DO MANDACARU PARA A SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL D [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090004
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
hVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE:VICENTE MARIANO ANDRADE DE FREITAS,PAR [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090004
ANTONIO J ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
5.686,50 |
|
| 12/09/2025 |
12090003
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 02(DUAS)DIÁRIAS,PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE:VICENTE MARIANO ANDRADE DE FREITAS,PARA [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090003
ANTONIO J ALENCAR
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
2.841,75 |
|
| 12/09/2025 |
12090003
CICERO CLEIVAN RODRIGUES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO PEDRINHAS ATÉ O DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE SETEMBRO/2025.
|
EMPENHADO |
1.264,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090002
VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. NO MÊS DE SETEMBRO/2025.
|
EMPENHADO |
1.265,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE,CONDUZINDO PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090002
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
|
EMPENHADO |
1.260,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE RECIFE-PE ,COM PACIENTES DO (TFD [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 12/09/2025 |
12090001
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
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EMPENHADO |
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