| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/04/2025 |
14030004
JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2025.
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PAGO |
1.053,00 |
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| 11/04/2025 |
14030004
MARIA JADIELE DE SOUSA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.053,00 |
|
| 11/04/2025 |
14030004
EVANILDA LEANDRO DE LIMA AMORIM
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.053,00 |
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| 11/04/2025 |
14030004
PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SERRA TALHADA - PE, COM A PACIENTE: JANAINA ROQUE PARA O H [...]
|
PAGO |
1.053,00 |
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| 11/04/2025 |
14030002
DELGENI ALVES DE SOUSA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PROFESSORA NA ESCOLA LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
2.106,00 |
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| 11/04/2025 |
14030002
MARIA HELOISA OLIVEIRA FERREIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO SETOR DE COMPRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
2.106,00 |
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| 11/04/2025 |
14030002
AYANE KELLY DE JESUS BRITO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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PAGO |
2.106,00 |
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| 11/04/2025 |
14030002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES: DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO [...]
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PAGO |
2.106,00 |
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| 11/04/2025 |
13030041
ANA MARIA DE QUEIROZ
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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PAGO |
1.518,00 |
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| 11/04/2025 |
13030041
LEANDRO DA SILVA ALENCAR ANGELIM
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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PAGO |
1.518,00 |
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| 11/04/2025 |
13030037
ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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PAGO |
527,00 |
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| 11/04/2025 |
13030037
CARINE BEZERRA COUTINHO FERNANDES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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PAGO |
527,00 |
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| 11/04/2025 |
13030036
SILVIA LOPES ROCHA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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PAGO |
950,00 |
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| 11/04/2025 |
13030036
TEREZINHA FRANCISCA RIBEIRO DE ALMEIDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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PAGO |
950,00 |
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| 11/04/2025 |
13030035
HUGO KAROL LOPES GRANGEIRO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUTOR E DIVULGAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 11/04/2025 |
13030035
MARIA GERILANI DOS SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 11/04/2025 |
13030034
MARIA LUZINEIDE DE CARVALHO ADRIANO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
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PAGO |
1.518,00 |
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| 11/04/2025 |
13030034
CICERO VINICIUS MIRANDA OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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PAGO |
1.518,00 |
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| 11/04/2025 |
13030033
GIVALDO NELO VIEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
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| 11/04/2025 |
13030033
JOSE INATIEL RIBEIRO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
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| 11/04/2025 |
13030032
LAERTE PEREIRA DA COSTA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
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| 11/04/2025 |
13030032
CICERA ELISANGIA OLIVEIRA DE SALES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
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| 11/04/2025 |
13030014
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
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| 11/04/2025 |
13030014
JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES JUNTO AO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FI [...]
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PAGO |
1.518,00 |
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| 11/04/2025 |
13030014
RIBAMAR LEONIDAS RODRIGUES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
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| 11/04/2025 |
13030013
FERNANDO BARBOSA QUEIROZ
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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PAGO |
1.053,00 |
|
| 11/04/2025 |
13030013
MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
1.053,00 |
|
| 11/04/2025 |
13030013
LUIS MIGUEL ALVES ARRUDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.053,00 |
|
| 11/04/2025 |
13030012
MARIA LENIRA COELHO VIANA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.579,00 |
|
| 11/04/2025 |
13030012
ROSILENE VITURINO DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.579,00 |
|
| 11/04/2025 |
13030012
CAMILA EMILLY BARBOSA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
1.579,00 |
|
| 11/04/2025 |
12030004
RYAN LOPES BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/04/2025 |
12030004
RAIANE GOMES DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
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| 11/04/2025 |
12030004
MARIA VANESSA SILVA DE SOUZA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/04/2025 |
12030004
BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/04/2025 |
12030004
BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/04/2025 |
12030004
RYAN LOPES BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/04/2025 |
12030004
RAIANE GOMES DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/04/2025 |
12030004
MARIA VANESSA SILVA DE SOUZA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/04/2025 |
12030004
RYAN LOPES BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 11/04/2025 |
12030004
RAIANE GOMES DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 11/04/2025 |
12030004
MARIA VANESSA SILVA DE SOUZA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 11/04/2025 |
12030004
BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 11/04/2025 |
12030004
RYAN LOPES BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 11/04/2025 |
12030004
RAIANE GOMES DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO A UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 11/04/2025 |
12030004
MARIA VANESSA SILVA DE SOUZA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 11/04/2025 |
12030004
BARBARA GEOVANA OLIVEIRA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040030
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040029
JOSÉ HUMBERTO PEIXOTO DE ALENCAR JUNIOR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS. BEM COMO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SAUDE-UBS NO MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040028
ALISSON PEREIRA NELO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO; NUTRICIONISTA, ATRAVES DE ORIENTAÇOES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UNS, NO MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.133,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040027
MARTA MAGNOLIA ALEXANDRE MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFRENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NA EQUIPE E-MULT,JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, REALIZADO PELA PROFISSIONAL; MARTA MAGNOLIA ALEXANDRE MIRANDA. INSCRITA N [...]
|
EMPENHADO |
2.133,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040026
JERONIMO MIRANDA GUEDES FILHO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040025
WILLZANIA DAS GRAÇAS SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA DOS SANTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040025
CICERA FLAVIANA ALVES DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040024
LUANA ALEXANDRE DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SÍTIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/04/2025 |
11040024
RAIANE GOMES DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA DOS SANTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040023
GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SÍTIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/04/2025 |
11040023
GERALDO MARCELINO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040022
MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINITRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA ,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040022
JESSICA ALINE DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIZO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
