| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/02/2025 |
12020001
ANTONIO MARCONDE DE LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 12/02/2025 |
12020001
ERLANIA ALVES LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA COMO ARTICULADORA DO PROGRAMA OLHAR PARA AS DIFERENÇAS, PARA PARTICIPAR DAS ESCUTAS REGIONAIS DO PLANO DECENAL ES [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
|
| 12/02/2025 |
10020003
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
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LIQUIDADO |
620,00 |
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| 12/02/2025 |
10020002
RD PUBLICAÇÕES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2025-FMSM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025-FMSM E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO (ELETRÔNICO) [...]
|
LIQUIDADO |
768,00 |
|
| 11/02/2025 |
9010003
SAULO MENEZES VALENCA SAMPAIO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELLEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS DA VILA ODILON, [...]
|
LIQUIDADO |
6.074,74 |
|
| 11/02/2025 |
7020003
LUIZ NIECIO RIBEIRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, TRANSFERINDO O PACIENTE: ELLEM YASMIM CARD [...]
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PAGO |
75,00 |
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| 11/02/2025 |
7010015
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROJETOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS VIA INTERNET NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
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| 11/02/2025 |
7010001
J R PEREIRA DE MORAIS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ACONDICIONADO EM CILINDRO DE P-13 BOTIJÃO DE 13 KG, [...]
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LIQUIDADO |
2.340,00 |
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| 11/02/2025 |
6020002
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: PAULO ANTONIO PEREIRA LEMO [...]
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PAGO |
150,00 |
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| 11/02/2025 |
6020001
ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZAD
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VACINAS DE IMUNOTERAPIA E CONSULTA COM ALERGOLOGISTA DR CICERO INÁCIO DE OLIVEIRA, PARA O TRATAMENTO DE PEDRO JORGE BARBOSA QUEIROZ. NO MÊS DE JANE [...]
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 11/02/2025 |
5020007
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: MARCIEL ALVES DE OLIV [...]
|
PAGO |
350,00 |
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| 11/02/2025 |
5020006
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: MARCIEL ALVES DE OLIVEIRA PAR [...]
|
PAGO |
340,00 |
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| 11/02/2025 |
27010001
MUNICIPIO DE SALGUEIRO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 26,20T. COMPETÊNCIA 01/2025.
|
LIQUIDADO |
2.033,47 |
|
| 11/02/2025 |
24010003
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE.
|
LIQUIDADO |
914,12 |
|
| 11/02/2025 |
24010002
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTAVÉIS OARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL, O CONSELHO TUTELAR E O CENTRO ADMINISTRATIVO P [...]
|
LIQUIDADO |
3.739,60 |
|
| 11/02/2025 |
24010001
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
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| 11/02/2025 |
23010024
JANAILSON JOÃO CANDIDO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DE ÔNIBUS DO TFD E SERVIÇO DA ATPV DA DUCATO, VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE.
|
PAGO |
2.230,00 |
|
| 11/02/2025 |
23010024
JANAILSON JOÃO CANDIDO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DE ÔNIBUS DO TFD E SERVIÇO DA ATPV DA DUCATO, VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE.
|
LIQUIDADO |
2.230,00 |
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| 11/02/2025 |
23010023
CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025 [...]
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PAGO |
1.518,00 |
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| 11/02/2025 |
23010022
SERGIO EDUARDO COSMO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
843,00 |
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| 11/02/2025 |
23010021
JUCILENE VANIA DE SOUSA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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PAGO |
737,00 |
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| 11/02/2025 |
23010021
JUCILENE VANIA DE SOUSA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 11/02/2025 |
23010020
CICERO ANTONIO ROQUE DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.053,00 |
|
| 11/02/2025 |
23010020
CICERO ANTONIO ROQUE DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.053,00 |
|
| 11/02/2025 |
23010019
VANDA LUCIA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.155,00 |
|
| 11/02/2025 |
23010019
VANDA LUCIA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.155,00 |
|
| 11/02/2025 |
23010018
JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA LADEIRA DO SÍTIO JENIPAPO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
3.158,00 |
|
| 11/02/2025 |
23010018
JOSEPH RICARDO NUNES DE SOUZA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA LADEIRA DO SÍTIO JENIPAPO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.158,00 |
|
| 11/02/2025 |
23010017
DIEGO GONÇALVES DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PILARES DE CONCRETO NA COZINHA COMUNITÁRIA (BOM PRATO), CONSERTO DE BANHEIRO E ESGOTO E SERVIÇOS DE RETELHAM [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 11/02/2025 |
23010016
ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA MOREIRA, RUA LUIZ RODRIGUES, VILA SÃO JOÃO, RUA PEDRO BEZERRA, CASAS POPULARES 1, RUA JOSÉ ERNE [...]
|
PAGO |
1.790,00 |
|
| 11/02/2025 |
23010014
ERASMO VITURINO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA LUIZ RODRIGUES, VILA SÃO JOÃO, RUA PEDRO BEZERRA, RUA MOREIRA, RUA SÃO JOSÉ E RUA ERNESTO DE LIM [...]
|
PAGO |
880,00 |
|
| 11/02/2025 |
23010013
ALECK BARBOSA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALORB QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, GALHOS E TRONCOS NAS RUAS: PEDRO BEZERRA, RUA 15 DE NOVEMBRO, RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA, RU [...]
|
PAGO |
1.147,50 |
|
| 11/02/2025 |
23010012
MAX ANTONIO DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS , GALHOS E TRONCOS NAS RUA: PEDRO BEZERRA, 15 DE NOVEMBRO, PREFEITO MAXIMO OTONIEL ROCHA, MOREIRA, SÃ [...]
|
PAGO |
1.282,50 |
|
| 11/02/2025 |
23010011
ANDREY RODRIGUES DE LIMA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA DOS VALÉRIOS, RUA DO COMÉRCIO, TRAVESSA BELA V ISTA, CEMITÉRIO PÍÚBLICO E ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELH [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 11/02/2025 |
23010010
CICERO DE MORAIS ROCHA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA NASCENTE NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 11/02/2025 |
23010009
OSVALDO ALEXANDRE TAVARES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
735,00 |
|
| 11/02/2025 |
23010008
LUCIANO NUNES LOPES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JANTO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.253,00 |
|
| 11/02/2025 |
23010007
MARIA LIRANEIDE PINHEIRO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
23010006
CICERA VIEIRA SOARES DE BARROS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ GONZAGA NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
23010005
IRAN GRIGORIO DE SOUSA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JUNIOR, SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA SANTA LUZIA, RUA DO COMÉRCIO [...]
|
PAGO |
1.745,00 |
|
| 11/02/2025 |
23010004
ADRIANA MARIA DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
23010003
ALTEMIR DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DOS VALÉRIOS, RUA DO COMÉRCIO, TRVAESSA BELA VISTA E NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, DURANTE [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 11/02/2025 |
23010002
FRANCISCO CARLOS FERNANDES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA , RUA JOSE MIRANDA, RUA MOREIRA, RUA LUIZ RODRIGUES, AV. PREFEITO JOSÉ ALVE [...]
|
PAGO |
1.280,00 |
|
| 11/02/2025 |
23010001
JOSE GENIVAL RODRIGUES ROCHA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA TRAVESSA BELA VISTA, RUA ANACLETO VIEIRA, RUA DOS VALÉRIOS, RUA DO COMÉRCIO, NO CEMITÉRIO PÚBLICO E NO ESTÁDI [...]
|
PAGO |
950,00 |
|
| 11/02/2025 |
20010052
MARCELO M. DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PORDUTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EQUIPE EMULTI, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. POR SE TRATAR DE MATERIAL DESTINADO A [...]
|
LIQUIDADO |
1.434,81 |
|
| 11/02/2025 |
20010051
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PORDUTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EQUIPE EMULTI, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. POR SE TRATAR DE MATERIAL DESTINADO A [...]
|
LIQUIDADO |
2.180,00 |
|
| 11/02/2025 |
20010050
MEDSHOP HOSPITALAR LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOLAS E FAIXAS TERAPEUTICAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EQUIPE EMULTI, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. POR SE TRATAR DE MATERIAL DESTI [...]
|
LIQUIDADO |
2.130,00 |
|
| 11/02/2025 |
20010011
LUIS NASCELO DA SILVA LOPES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 11/02/2025 |
20010004
LETICIA N L SAMPAIO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
21.000,00 |
|
| 11/02/2025 |
17010020
HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
12.600,00 |
|
| 11/02/2025 |
17010011
MANOEL GOMES DE OLIVEIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.053,00 |
|
| 11/02/2025 |
17010008
AFONSO ANTONIO DE OLIVEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO BARRA DA FORQUILHA, DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
430,00 |
|
| 11/02/2025 |
17010007
JOAO NUNES DE FREITAS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO SERRA DO CATOLÉ, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
530,00 |
|
| 11/02/2025 |
17010006
NAILSON DE LIMA LOPES
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO SERRA CATOLÉ, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
735,00 |
|
| 11/02/2025 |
16010035
MARIA JUVANILDA RODRIGUES ROCHA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
16010034
FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS(GARIS)NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/02/2025 |
16010033
ANA MARIA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 11/02/2025 |
16010032
GILVAN DE SOUSA BEZERRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNIC [...]
|
PAGO |
3.344,25 |
|
| 11/02/2025 |
16010031
FRANCIEUMA MARIA DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO DISTR [...]
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PAGO |
187,50 |
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| 11/02/2025 |
16010030
LUCAS SANTIAGO DE ALENCAR
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO À OBRAS, JUNTO AO ENGENHEIRO CIVIL,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 22 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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PAGO |
1.050,00 |
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