| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2025 |
9050002
ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 09/05/2025 |
9050001
ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO DE PAPEL ETIQUETA OFFSET MONOCROMÁTICO X R$ 1,80 = R$ 189,00 MATERIAL DESTINADO AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2025.
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EMPENHADO |
189,00 |
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| 09/05/2025 |
9050001
PAULO VITOR DE SOUZA BRITO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, ST DE BAIXO, REFERENTE A 7 DIAS DO MES DE ABRIL E
AO MÊS DE MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.035,00 |
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| 09/05/2025 |
9050001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE : ALTENOR VIEIRA DA SILVA PARA O HOSPIT [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 08/05/2025 |
8050003
ANTONIO J ALENCAR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL.
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EMPENHADO |
1.310,79 |
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| 08/05/2025 |
8050002
ANTONIO J ALENCAR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO, PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL.
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EMPENHADO |
370,00 |
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| 08/05/2025 |
8050001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A ARARIPINA-PE CONDUZINDO PACIENTES,PARA O AMBULATORIO FAP [...]
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EMPENHADO |
75,00 |
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| 08/05/2025 |
8050001
FRANCISCO VASCONCELOS PEREIA LOPES
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ARBORIZAÇÃO DA AVENIDA CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
7.774,00 |
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| 07/05/2025 |
7050005
BANCO DO BRASIL S/A
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. C/C 16013-X.
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EMPENHADO |
38,07 |
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| 07/05/2025 |
7050004
CAROLINE DISQUE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA CAROLINE DISQUE DA SILVA-ME, CONFORME O PRECESSO LICITATORIO N°007/2025-PMM, PREGÂO ELETRÔNICO N°004/2025-SRP-PMM, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DO [...]
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EMPENHADO |
5.200,00 |
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| 07/05/2025 |
7050003
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. CONFORME PROCES [...]
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EMPENHADO |
75.000,00 |
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| 07/05/2025 |
7050002
ADAO VIEIRA DE SALES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVÉL, DE MOTORISTA MUNICIPAL , QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 07,08 E 09 DE MAIO DE 2025. CON [...]
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EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 07/05/2025 |
7050002
FELIPE ANTONIO SAMPAIO BEZERRA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA DE FOTO E VÍDEO DA TRADICIONAL FESTA DE MAIO(EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, 61 ANOS) DO ANO DE 2025.
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EMPENHADO |
5.000,00 |
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| 07/05/2025 |
7050001
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÂO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 07,08 E 09 DE MAIO DE 2025, COMDUZINDO [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
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| 07/05/2025 |
7050001
ZAAK CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DAS ROTAS 3, 25 E 29 COM A UNIÃO DAS ROTAS 40, 41 E 42.
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EMPENHADO |
1.500,00 |
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| 07/05/2025 |
7050001
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO DO SITIO JUAZEIRINHO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE.
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EMPENHADO |
900,00 |
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| 06/05/2025 |
6050005
D + DISTRIBUIDORA LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(ATENÇÃO BÁSICA)). CONFORME PROCESSO [...]
|
EMPENHADO |
63.472,56 |
|
| 06/05/2025 |
6050004
D + DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(UNIDADE MISTA). CONFORME PROCESSO [...]
|
EMPENHADO |
65.696,48 |
|
| 06/05/2025 |
6050003
LAIS MARY MOTA EVANGELISTA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OCÚLOS, PARA MENOR YUDI FIUK SOARES DANTAS,RESIDENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME O RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL.
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EMPENHADO |
5.104,80 |
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| 06/05/2025 |
6050002
PAULO ERIBERTO ALVES LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS NA UBS SANTA TEREZINHA.
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EMPENHADO |
470,00 |
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| 06/05/2025 |
6050002
CICERO PAULO PEREIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NA RUA JUCIER RODRIGUES DE SALES, RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA, RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 08 DIAS DO M [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
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| 06/05/2025 |
6050001
INMETRO -
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DÉBITO JUNTO AO INMETRO.
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EMPENHADO |
2.325,19 |
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| 06/05/2025 |
6050001
JOSEZITO BEZERRA SOARES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER A REUNIOES PEDAGOGICA NAS ESCOLAS MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E LAURA BEZERRA, CMEI SORRIS [...]
|
EMPENHADO |
2.010,00 |
|
| 06/05/2025 |
6050001
PAULO ERIBERTO ALVES LOPES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS NA UBS SANTO EXPEDITO.
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EMPENHADO |
640,00 |
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| 05/05/2025 |
5050010
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E PATRULHA MECANIZADA DA PREFEITURA (SECRETARIA DE AGRICU [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
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| 05/05/2025 |
5050009
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E PATRULHA MECANIZADA DA PREFEITURA (SECRETARIA DE OBRAS) [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
5050008
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E PATRULHA MECANIZADA DA PREFEITURA (SECRETARIA DE TRANSP [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
5050007
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM SAÚDE PÚBLICA COM SISTEMA WEB, PARA ANÁLISE DO BANCO DE DADOS DO E-SUS, PLATAFORMA ONLINE P [...]
|
EMPENHADO |
29.600,00 |
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| 05/05/2025 |
5050007
ANTONIO J ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉCTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
7.455,70 |
|
| 05/05/2025 |
5050006
BEATRIZ FERREIRA SAMPAIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS DE ABONO DE SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO AQUISITIVO DO EXERCÍCIO 2024.
|
EMPENHADO |
6.666,67 |
|
| 05/05/2025 |
5050006
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
5050005
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
5050005
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À JUAZEIRO DO NORTE-CE, PAR [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 05/05/2025 |
5050004
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
5050004
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PARA A CIDADE DE PETROLINA PE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO COM PROFESSORES PARA FORMAÇÃO CNCA. NOS DIAS 0 [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 05/05/2025 |
5050004
JOSE HILTON ALVES LOPES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
|
EMPENHADO |
1.763,00 |
|
| 05/05/2025 |
5050003
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00 [...]
|
EMPENHADO |
130.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
5050003
CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 116 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, (CÓDIGO, 02.04.03.018-8), EXAME RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, MEDIANTE COM [...]
|
EMPENHADO |
6.148,00 |
|
| 05/05/2025 |
5050003
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO NA COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES DO MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.893,49 |
|
| 05/05/2025 |
5050002
ANTONIO J ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
11.293,76 |
|
| 05/05/2025 |
5050002
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00 [...]
|
EMPENHADO |
130.000,00 |
|
| 05/05/2025 |
5050002
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÂO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A PETROLINA-PE COM PACIENTE:JOSÉ AMARO LEMOS PARA CIN [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 05/05/2025 |
5050001
ELOIZA MARIA GOMES ALVES TAVARES ME
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM FOGÃO PARA SORTEIO EM ALUSÃO AO DIA DO GARI NA SEDE MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
639,90 |
|
| 05/05/2025 |
5050001
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 05/05/2025 |
5050001
J-PRIME LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE APARELHO DIGITALIZADOR DO TIPO CR PARA RAIOS-X E IMPRESSORA A LASER DRY, COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E C [...]
|
EMPENHADO |
38.400,00 |
|
| 02/05/2025 |
2050017
IRENE EDUARDO SANTOS SOUZA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 02/05/2025 |
2050016
MARIA JEFFSIANA CORDEIRO SÁ
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
422,00 |
|
| 02/05/2025 |
2050015
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
2050014
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
2050013
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
2050012
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
2050011
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS E ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 02/05/2025 |
2050010
ANTONIA RITA MARCELINO SAMPAIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS E ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 02/05/2025 |
2050009
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
|
EMPENHADO |
891,80 |
|
| 02/05/2025 |
2050008
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E CASA DA JUSTIÇA.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 02/05/2025 |
2050008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR EMPENHADO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSS, PARTE PATRONAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O EXERCÍCIO 2025. (C/C 12.278-5).
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
2050007
50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS PRETADOS,COMO CONSERTOS, INSTALAÇÔES E TROCA DE PEÇAS EM INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, NAS UBS´S NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.635,00 |
|
| 02/05/2025 |
2050007
RAMON SALES NOBRE DE LIMA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 02/05/2025 |
2050006
THAINA TEREZA RODRIGUES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA,NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 02/05/2025 |
2050006
JOÃO LUCIELDO COELHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE ABRIL/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
