| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/05/2025 |
2050006
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMB
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0000303-74.2015.8.17.0960.
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EMPENHADO |
423,32 |
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| 02/05/2025 |
2050005
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES COM RECURSOS DA LEI ALDIR BL [...]
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EMPENHADO |
11.762,50 |
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| 02/05/2025 |
2050005
D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHEMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS'S, NO MÊS D [...]
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EMPENHADO |
605,44 |
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| 02/05/2025 |
2050005
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, A SER EXECUTADO EM CARÁTER CONTINUADO SOB DE [...]
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EMPENHADO |
50.000,00 |
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| 02/05/2025 |
2050005
CICERO RODRIGUES DE ALENCAR
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES COM RECURSOS DA LEI ALDIR BL [...]
|
EMPENHADO |
11.762,50 |
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| 02/05/2025 |
2050004
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SEGURO DE UM VEÍCULO, NO PERÍODO DE 21/04/25 DE A 21/04/2026, PARA O VEÍCULO:IVECO/FIAT TECTOR 15-210 4X2 E6 - 2 PASS, PLACA SOC7189. EM [...]
|
EMPENHADO |
4.987,71 |
|
| 02/05/2025 |
2050004
SUPORT ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, PELO PERÍODO [...]
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EMPENHADO |
83.796,80 |
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| 02/05/2025 |
2050004
MAGAZINE PADRE CICERO LTDA
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL E OS TORNEIOS ESPORTIVOS DE 2025.
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EMPENHADO |
1.446,50 |
|
| 02/05/2025 |
2050003
J A PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MORE [...]
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EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
2050003
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL, DO MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE , CONDUZINDO PACIENTES DO TFD PARA TRATAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 02/05/2025 |
2050003
GALLOTTI TRUCKS COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃ DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACAS:SOI-5186 E SOC-9I26.
|
EMPENHADO |
2.317,00 |
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| 02/05/2025 |
2050002
J A PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. CON [...]
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
2050002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMEN [...]
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EMPENHADO |
510,00 |
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| 02/05/2025 |
2050002
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 10UND - TROFÉUS E 1 UND - PAINEL DE ACRILICO 5MM COM 15 DIPLEIS.
|
EMPENHADO |
1.450,00 |
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| 02/05/2025 |
2050001
J A PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILÂNDI [...]
|
EMPENHADO |
10,00 |
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| 02/05/2025 |
2050001
COMPACTO VEICULOS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA SON4B79, CHASSI: 93PB43A31SS555813 - V8L4X2 EUROVI(VEÍCULO DO TFD).
|
EMPENHADO |
2.426,20 |
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| 02/05/2025 |
2050001
J A PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA- [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
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| 01/05/2025 |
1050001
ALA ARTEFATOS DE LABORATORIO COMERCIO E SERVICO LT
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER À DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO NO MÊS DE MAIO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.295,00 |
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| 30/04/2025 |
30040009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À JUROS POR ATRASO NO REPASSE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) DO EMPENHO Nº 4070007/1 DA COMPETÊNCIA 01/2025 DA OBRA DE EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIM [...]
|
EMPENHADO |
19,14 |
|
| 30/04/2025 |
30040008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MULTA POR ATRASO NO REPASSE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) DO EMPENHO Nº 4070007/1 DA COMPETÊNCIA 01/2025 DA OBRA DE EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIM [...]
|
EMPENHADO |
195,31 |
|
| 30/04/2025 |
30040007
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À JUROS POR ATRASO NO REPASSE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) DO EMPENHO Nº 4070007/1 DA COMPETÊNCIA 05/2024 DA OBRA DE EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIM [...]
|
EMPENHADO |
200,97 |
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| 30/04/2025 |
30040006
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MULTA POR ATRASO NO REPASSE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) DO EMPENHO Nº 4070007/1 DA COMPETÊNCIA 05/2024 DA OBRA DE EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVI [...]
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EMPENHADO |
435,47 |
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| 30/04/2025 |
30040005
FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA CIEL RODRIGUES , ATRAVÉS DO SEU EMPRESÁRIO DIRETO, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES TRADI [...]
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EMPENHADO |
80.000,00 |
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| 30/04/2025 |
30040004
LEIDIJANY RIVANIELLY DE LIMA SOARES
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE SERVIDORA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À ARARIPINA-PE, PARA PART [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 30/04/2025 |
30040004
J A PNEUS E ACESSORIOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE. [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
30040003
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À ARARIPINA-PE, PARA PARTICIPAR DA "JO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 30/04/2025 |
30040003
J A PNEUS E ACESSORIOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILÂNDIA- [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
30040003
GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SERVIDORA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM À TRIUNFO-PE , NOS DIAS 0 [...]
|
EMPENHADO |
680,00 |
|
| 30/04/2025 |
30040002
MARIA MEDEIROS DOS ANJOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL E 09 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.737,00 |
|
| 30/04/2025 |
30040002
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO (REGISTO DE ATA DE ASSEMBLÉIA DO CMEI JOSE ALVES DE MARIA).
|
EMPENHADO |
117,34 |
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| 30/04/2025 |
30040002
FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM À TRIUNFO-PE , NOS DIAS 04,05,06 E 07 [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 30/04/2025 |
30040001
J A PNEUS E ACESSORIOS LTDA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE MOREILÂNDI [...]
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 30/04/2025 |
30040001
FRANCISCA CYNTIA LOPES DA CUNHA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESSARCIMENTO DE DESPESA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O XV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO (COSEMS [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 30/04/2025 |
30040001
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO (REGISTO DE ATA DE ASSEMBLÉIA DO CMEI SORRISO DA CRIANÇA).
|
EMPENHADO |
117,34 |
|
| 29/04/2025 |
29040004
PAULO ERIBERTO ALVES LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS NA UBS SANTA LUZIA.
|
EMPENHADO |
1.220,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040003
PAULO ERIBERTO ALVES LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS NA UBS PEDRO TAVEIRA.
|
EMPENHADO |
890,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040002
GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURI - PE, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2025, PAR [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
| 29/04/2025 |
29040001
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SEGURO DE DOIS VEÍCULOS, NO O PERÍODO DE 04 DE JANEIRO DE 2025 A 04 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA O VEÍCULO: FIAT NOVA STRADA CS ENDURANCE [...]
|
EMPENHADO |
1.884,85 |
|
| 29/04/2025 |
29040001
CICERA FELIX DE ALMEIDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA.
|
EMPENHADO |
0,48 |
|
| 28/04/2025 |
28040003
ELANE S R D SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS ORGAOS COMPETENTE [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA AMUPE, NOS DIAS 28/04/2025 A 30/04/2025.
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040002
RODRIGO FRANCISCO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 28/04/2025 |
28040001
FRANSILANGELA FERREIRA SOARES SAMPAIO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 28 E 29 E 30 DE ABRIL DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO [...]
|
EMPENHADO |
690,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040001
GILDENIA FLAVIA SAMPAIO MATIAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESSARCIMENTO DE DESPESA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORA MUNICIPAL PARA O XV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO (COSEMS-PE) QUE S [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 28/04/2025 |
28040001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE RECIFE-PE. PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA AMUPE, NOS DIAS 28/04/2025 A 30/04/2025.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 25/04/2025 |
25040003
MUNICIPIO DE SALGUEIRO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 61,20T. COMPETÊNCIA 04/2025.
|
EMPENHADO |
4.741,48 |
|
| 25/04/2025 |
25040003
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO, NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 25/04/2025 |
25040002
BRUNO FERREIRA DA SILVA 03438766124
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2025.
|
EMPENHADO |
1.340,00 |
|
| 25/04/2025 |
25040002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE E VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NOS DIAS 27,28 E 29 [...]
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 25/04/2025 |
25040001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA O AEROPORTO NO DIA 25/04/2025.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 25/04/2025 |
25040001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA ATENDER MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE E VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NOS DIAS 27,28 E 29 DE ABRI [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 24/04/2025 |
24040006
JOSE TORQUATO PEREIRA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 24/04/2025 |
24040005
DANILO SERGIO SOARES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JANTO PARA A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 24/04/2025 |
24040004
MARIA LUCIMAR CORREIA DE ARAUJO CARDOSO 0604819145
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA OS VAQUEIROS QUE PARTICIPARÃO DA "TARDE CULTURAL" NA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO EM 2025.
|
EMPENHADO |
2.147,00 |
|
| 24/04/2025 |
24040003
ADRIANA PESSOA BEZERRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE MENOR: MOISES SIQUEIRA PESSOA E SUA GENITORA ADRIANA BEZERRA PESSOA, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO N [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 24/04/2025 |
24040003
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À CACHOEIRINHA-PE PARA COMPRA DE BRINDES PA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/04/2025 |
24040002
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2025, CONDUZINDO PACIE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 24/04/2025 |
24040002
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES QUANDO EM VIAGEM À CACHOEIRINHA-PE PARA COMPRA DE BRINDES PARA [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 24/04/2025 |
24040001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, CONDUZINDO PACIEN [...]
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EMPENHADO |
340,00 |
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| 24/04/2025 |
24040001
PEDRO JUNHO DOS ANJOS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES PARA COMPRA DE BRINDES PARA OS VAQUEIROS NA COMEMORAÇÃO DE EMANC [...]
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EMPENHADO |
1.500,00 |
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