| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2025 |
10010014
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
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| 30/01/2025 |
10010013
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
PAGO |
15.547,25 |
|
| 29/01/2025 |
9010001
SARAIVA PEIXOTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE DE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA COM O OBJETIVO DE OTIMIZAR AS RECEITAS [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
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| 29/01/2025 |
6010030
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO CCONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2024-FMSM, TERMO DE CONTRATO DE COMPRA 025/2024-FMS [...]
|
LIQUIDADO |
862,50 |
|
| 29/01/2025 |
29010004
MARIA DANUBIA MACHADO LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM: MARIA DANUBIA MACHADO LOPES, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, TRANSFERIND [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
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| 29/01/2025 |
29010004
MARIA DANUBIA MACHADO LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM: MARIA DANUBIA MACHADO LOPES, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, TRANSFERIND [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010003
J.FRANCISCO DA COSTA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.
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EMPENHADO |
2.789,10 |
|
| 29/01/2025 |
29010002
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2025, CONDUZINDO PACI [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
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| 29/01/2025 |
29010002
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA ATENDER DEMANDA DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2025, CONDUZINDO PACI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010001
RD PUBLICAÇÕES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025/FMEM PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2025/FMEM. NO JORNAL DO DOU DO DIA 29/01/25 [...]
|
LIQUIDADO |
484,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010001
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2025, CONDUZIND [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010001
RD PUBLICAÇÕES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025/FMEM PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2025/FMEM. NO JORNAL DO DOU DO DIA 29/01/25 [...]
|
EMPENHADO |
484,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010001
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2025, CONDUZIND [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/01/2025 |
22010003
ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
1.157,11 |
|
| 29/01/2025 |
22010002
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇO PROFUNDO NO SÍTIO TAMBORIL, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 29/01/2025 |
20010007
TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CRECHE SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/01/2025 |
8010002
CLICK INTERNET LTDA - ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PA [...]
|
LIQUIDADO |
3.220,00 |
|
| 28/01/2025 |
6010024
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET, 30MBPS MENSAL, ATRAVÉS DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
2.530,00 |
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| 28/01/2025 |
6010021
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO DOS DOS AUTOS N° 0000076-93.2023.8.17.2580. RELATIVO A PRECATÓRIO DO FUNDEF. PARCELAS 03,04 E [...]
|
PAGO |
2.118,82 |
|
| 28/01/2025 |
28010002
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DFE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS. REF [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010002
VIVIAN MIRIAN DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 5 PORTAS E CONSERTOS METALURGICOS NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA.
|
EMPENHADO |
3.809,22 |
|
| 28/01/2025 |
28010001
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA. REF MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
490,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010001
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA. REF MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
490,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010001
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE GÁS PARA ATENDER A COZINHA COMUNITÁRIA.
|
EMPENHADO |
770,00 |
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| 28/01/2025 |
27010004
EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE RECIFE PE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS DI [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 28/01/2025 |
27010003
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO (AVERBAÇÃO DE RE-RATIFICAÇÃO SEM CONTEÚDO FINANCEIRO).
|
PAGO |
113,21 |
|
| 28/01/2025 |
27010002
EVANIO LOPES MARTINS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVO EM ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA.
|
PAGO |
3.158,00 |
|
| 28/01/2025 |
27010002
EVANIO LOPES MARTINS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVO EM ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA.
|
LIQUIDADO |
3.158,00 |
|
| 28/01/2025 |
27010001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL. NO DIA [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 28/01/2025 |
27010001
MARIA MIRANDA ALVES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PARA A CIDADE DE RECIFE PE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS DIRIGENTES MUNI [...]
|
PAGO |
460,00 |
|
| 28/01/2025 |
21010003
EVANDRO DE VIVEIROS BTISTA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR:GAEL BENJAMYM PERREIRA LOPES QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SEU GENITOR: EVANDRO VIVEIRO BATISTA PARA REALIZAR EXAME M [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 28/01/2025 |
2010020
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PA [...]
|
LIQUIDADO |
4.025,00 |
|
| 28/01/2025 |
20010006
CICERO CONCEIÇÃO XAVIER
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO (A) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 28/01/2025 |
20010005
REGINALDO FERNANDES ARAUJO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 28/01/2025 |
20010004
FABIO ALVES DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 28/01/2025 |
20010003
ANA CAROLINE LOPES LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/01/2025 |
20010002
MAURIBERTO SEMEÃO LOPES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/01/2025 |
20010001
RODRIGO FRANCISCO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
736,85 |
|
| 28/01/2025 |
17010007
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: MARIA JOSÉ SILVA PARA O HO [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 27/01/2025 |
6010021
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO DOS DOS AUTOS N° 0000076-93.2023.8.17.2580. RELATIVO A PRECATÓRIO DO FUNDEF. PARCELAS 03,04 E [...]
|
LIQUIDADO |
2.118,82 |
|
| 27/01/2025 |
3010011
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR JOSÉ MIRANDA FILHO. CORFORME PROCESSO LI [...]
|
LIQUIDADO |
4.658,14 |
|
| 27/01/2025 |
3010005
ANTONIO J ALENCAR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS. CONFORME PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
3.367,30 |
|
| 27/01/2025 |
27010006
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS, TRAJETO MOREILÂNDIA/ARARIPINA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, [...]
|
EMPENHADO |
56.281,85 |
|
| 27/01/2025 |
27010005
ANTONIO J ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010004
EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE RECIFE PE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS DI [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010004
EDINA REGINA LOPES DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE RECIFE PE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS DI [...]
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010003
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO (AVERBAÇÃO DE RE-RATIFICAÇÃO SEM CONTEÚDO FINANCEIRO).
|
LIQUIDADO |
113,21 |
|
| 27/01/2025 |
27010003
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO (AVERBAÇÃO DE RE-RATIFICAÇÃO SEM CONTEÚDO FINANCEIRO).
|
EMPENHADO |
113,21 |
|
| 27/01/2025 |
27010003
IRISMAR GONCALVES BARROS DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010002
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025, À SERVIÇO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010002
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO CENTRO PEDRO JUSTINO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (12/2024).
|
LIQUIDADO |
82,63 |
|
| 27/01/2025 |
27010002
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025, À SERVIÇO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010002
EVANIO LOPES MARTINS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVO EM ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA.
|
EMPENHADO |
3.158,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010002
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO CENTRO PEDRO JUSTINO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (12/2024).
|
EMPENHADO |
82,63 |
|
| 27/01/2025 |
27010001
MARIA MIRANDA ALVES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PARA A CIDADE DE RECIFE PE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS DIRIGENTES MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
460,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL. NO DIA [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL. NO DIA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010001
MARIA MIRANDA ALVES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PARA A CIDADE DE RECIFE PE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS DIRIGENTES MUNI [...]
|
EMPENHADO |
460,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010001
MUNICIPIO DE SALGUEIRO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 26,20T. COMPETÊNCIA 01/2025.
|
EMPENHADO |
2.033,47 |
|
| 27/01/2025 |
24010001
ANTONIO J ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
