| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/01/2025 |
2010018
EMANUELA OLIVEIRA RAMOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 27/01/2025 |
2010017
EMANUELA OLIVEIRA RAMOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO MORADIA RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
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| 27/01/2025 |
2010016
IRINA BARROSO SOLER
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 27/01/2025 |
2010015
IRINA BARROSO SOLER
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO MORADIA RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 27/01/2025 |
2010003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2025.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
2010003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2025.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 27/01/2025 |
10010017
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE( BOMBA PERIFÉRICA) PARA SECRETARIA DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
920,00 |
|
| 27/01/2025 |
10010016
ANTONIO J ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BEM COMO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ITENS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
988,80 |
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| 24/01/2025 |
7010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
|
PAGO |
167,90 |
|
| 24/01/2025 |
7010017
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP, PREVISTAS PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-DAF.
|
LIQUIDADO |
167,90 |
|
| 24/01/2025 |
3010010
51.321.948 EDIVANIO CORDEIRO DE SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.140,00 |
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| 24/01/2025 |
24010007
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE SEGURO DO VEÍCULOS: MICRO-ÔNIBUS.
|
EMPENHADO |
1.454,73 |
|
| 24/01/2025 |
24010006
REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS, PARA O VEICULO ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EQ PLACA SOE7H60. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.730,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010006
REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS, PARA O VEICULO ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EQ PLACA SOE7H60. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.730,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010006
REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS, PARA O VEICULO ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EQ PLACA SOE7H60. NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.730,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010005
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010005
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010005
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010004
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
|
PAGO |
510,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010004
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
|
LIQUIDADO |
510,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010004
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010004
FRANCISCA MARIA DE SOUSA QUEIROZ
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
822,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010003
HERMINIA VIEIRA BARROS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO TRANSPORTE DA PACIENTE HERMINIA VIEIRA BARROS, COMO TAMBÉM DA SUA ACOMPANHANTE VANUZA SANTOS ALENCAR E [...]
|
PAGO |
824,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010003
HERMINIA VIEIRA BARROS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO TRANSPORTE DA PACIENTE HERMINIA VIEIRA BARROS, COMO TAMBÉM DA SUA ACOMPANHANTE VANUZA SANTOS ALENCAR E [...]
|
LIQUIDADO |
824,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010003
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE.
|
EMPENHADO |
914,12 |
|
| 24/01/2025 |
24010003
HERMINIA VIEIRA BARROS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO TRANSPORTE DA PACIENTE HERMINIA VIEIRA BARROS, COMO TAMBÉM DA SUA ACOMPANHANTE VANUZA SANTOS ALENCAR E [...]
|
EMPENHADO |
824,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010002
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, COM A PACIENTE:MARIA APARECIDA SAMPAIO [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010002
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, COM A PACIENTE:MARIA APARECIDA SAMPAIO [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010002
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DESCARTAVÉIS OARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL, O CONSELHO TUTELAR E O CENTRO ADMINISTRATIVO P [...]
|
EMPENHADO |
3.739,60 |
|
| 24/01/2025 |
24010002
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, COM A PACIENTE:MARIA APARECIDA SAMPAIO [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, COM A PACIENTE:MARIA APARECIDA SAMPAIO PARA TR [...]
|
PAGO |
340,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, COM A PACIENTE:MARIA APARECIDA SAMPAIO PARA TR [...]
|
LIQUIDADO |
340,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010001
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TANQUE FORTLEV 5000L POLIETILENO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
3.285,48 |
|
| 24/01/2025 |
24010001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE -PE, COM A PACIENTE:MARIA APARECIDA SAMPAIO PARA TR [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010001
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE DESPESAS E DO SISTEMA DE CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 24/01/2025 |
24010001
ANTONIO J ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
560,00 |
|
| 24/01/2025 |
23010003
MED CLINIC SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 24/01/2025 |
23010003
MED CLINIC SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 24/01/2025 |
23010002
RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO TRANSPORTE DA PACIENTE: MARIA CECÍLIA DE CARVALHO ANTERO, COMO TAMBÉM SEUS ACOMPANHANTE: RAFAEL ANTERO [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 24/01/2025 |
23010001
RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR:MARIA CECÍLIA CARVALHO ANTERO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SEU GENITOR: RAFAEL ANTERO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MÉ [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 24/01/2025 |
22010001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA:MARIA LUCIA [...]
|
PAGO |
75,00 |
|
| 24/01/2025 |
21010002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 24/01/2025 |
21010001
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO [...]
|
PAGO |
510,00 |
|
| 24/01/2025 |
2010008
OXIGENIO PADRE CICERO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM FORMA DE RECARGAS DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL NAS CAPACIDADES DE 7M³, 3M³ E 1M³ PARA ATENDER AS DE [...]
|
LIQUIDADO |
829,40 |
|
| 24/01/2025 |
20010003
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE:MARIA APARECIDA CAS [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 24/01/2025 |
20010002
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE:MARIA APARECIDA CASSIANO DA [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 24/01/2025 |
20010001
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, COM A PACIENTE:MARIA LUCIA DOS SANTOS PARA [...]
|
PAGO |
75,00 |
|
| 24/01/2025 |
17010006
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MI [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 24/01/2025 |
17010005
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 24/01/2025 |
17010004
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO [...]
|
PAGO |
510,00 |
|
| 24/01/2025 |
17010003
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ANTONIO DA SI [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 24/01/2025 |
17010002
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ ANTONIO DA SILVA PARA [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 24/01/2025 |
17010001
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 24/01/2025 |
16010003
INOVATI LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O CENTRO PEDRO JUSTINO E A PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.744,00 |
|
| 24/01/2025 |
16010002
INOVATI LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O CENTRO PEDRO JUSTINO E A PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
5.820,00 |
|
| 24/01/2025 |
16010001
INOVATI LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O CENTRO PEDRO JUSTINO E A PREFEITURA MUNICIPAL.
|
PAGO |
10.400,00 |
|
| 24/01/2025 |
16010001
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á ARARIPINA - PE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA [...]
|
PAGO |
75,00 |
|
| 24/01/2025 |
15010027
RITA DE CASSIA TAVEIRA DO NASCIMENTO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
PAGO |
693,00 |
|
| 24/01/2025 |
15010027
RITA DE CASSIA TAVEIRA DO NASCIMENTO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
693,00 |
|
| 24/01/2025 |
15010001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ M [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
