| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/04/2025 |
17030027
TERESINHA BRITO SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.942,00 |
|
| 03/04/2025 |
17030027
EDUARDA OLIVEIRA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.942,00 |
|
| 03/04/2025 |
17030026
LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.285,00 |
|
| 03/04/2025 |
17030026
JOHN ELTO GARCIA GOMES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE TETO EM PLACAS DE GESSO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
1.285,00 |
|
| 03/04/2025 |
17030026
FABIA LEUDA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.285,00 |
|
| 03/04/2025 |
17030025
EDIUTO BEZERRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NOTURNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 03/04/2025 |
17030025
CLEMENTE JOSE DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 03/04/2025 |
17030025
CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/ [...]
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 03/04/2025 |
17030024
MIRIAN DE JESUS MARTINS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO DURANTE O 11 DIAS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
466,76 |
|
| 03/04/2025 |
17030024
ALINE MARIA TAVEIRA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/ [...]
|
LIQUIDADO |
466,76 |
|
| 03/04/2025 |
17030024
HENRIQUE JONES NUNES SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROFISSIONAL E GERENCIAL, NO MÊS DE MARÇO 2025.
|
LIQUIDADO |
466,76 |
|
| 03/04/2025 |
17030023
JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PONTO ELETRÔNICO, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS´S, NO MÊS DE MAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 03/04/2025 |
17030023
RAISSA MARIA SOARES DE BRITO RIBEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE M [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 03/04/2025 |
17030023
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE eSOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE., NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 03/04/2025 |
17030022
EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 03/04/2025 |
17030022
CICERA ALVES DE SOUSA SOARES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE M [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 03/04/2025 |
17030022
JERONIMO MIRANDA GUEDES FILHO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À UBS PEDRO TAVEIRA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 03/04/2025 |
17030021
AURICELIO SILVA VIEIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 03/04/2025 |
17030021
MAIARA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE M [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 03/04/2025 |
17030021
DANUBIA NELO VIEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ CÍCERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 03/04/2025 |
17030020
SERGIO EDUARDO COSMO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 03/04/2025 |
17030020
JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 03/04/2025 |
17030020
MANUELA CORDEIRO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 03/04/2025 |
17030019
SARA RAISSA SANTOS OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 03/04/2025 |
17030019
CICERO CLEIVAN RODRIGUES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DOS ESTUDANTES DO SITIO PEDRINHAS ATÉ O DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 03/04/2025 |
17030019
LUIS EDUARDO SARAIVA ROCHA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 03/04/2025 |
17030018
MIRELLA TAIS SALU DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 03/04/2025 |
17030018
DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MA [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 03/04/2025 |
17030018
CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 03/04/2025 |
17030017
MARILIA LOPES ALVES ARRUDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 03/04/2025 |
17030017
NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/202 [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 03/04/2025 |
17030017
FRANCISCO AGNALDO DE SOUZA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 03/04/2025 |
17030016
JANDEILSON FERREIRA CAVALCANTE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
527,00 |
|
| 03/04/2025 |
17030016
HIVISON ALVES TAVEIRA BEZERRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 27 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
527,00 |
|
| 03/04/2025 |
17030016
ANTONIO CRUZ ROCHA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. [...]
|
LIQUIDADO |
527,00 |
|
| 03/04/2025 |
17030015
TAINA DE FREITAS MARTINS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALORB QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 03/04/2025 |
17030015
PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 03/04/2025 |
17030015
JOAO PAULO BRITO SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 03/04/2025 |
14030028
MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 09 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
422,00 |
|
| 03/04/2025 |
14030028
DHENNIFER EDJANETH COSTA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
422,00 |
|
| 03/04/2025 |
14030027
ANTONIO IRAILDO LOPES DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
632,00 |
|
| 03/04/2025 |
14030027
JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
632,00 |
|
| 03/04/2025 |
14030026
PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE 12 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 03/04/2025 |
14030026
MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 03/04/2025 |
14030025
JOSÉ SERGIO DE ALMEIDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
527,00 |
|
| 03/04/2025 |
14030025
ANTONIO JOSÉ DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS PARA AS UBS SANTA LUZIA, JOSÉ QUEIROZ, SANTA TEREZINHA E JOSE CÍCERO DE M [...]
|
LIQUIDADO |
527,00 |
|
| 03/04/2025 |
14030024
ELIEZER JHONATA OLIVEIRA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 03/04/2025 |
14030024
ANA PAULA DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 03/04/2025 |
14030024
ERASMO ALVES DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 03/04/2025 |
14030023
ELIEZER JHONATA OLIVEIRA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 03/04/2025 |
14030023
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 03/04/2025 |
14030023
CLEBIA MARIA DE SOUZA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 03/04/2025 |
14030022
ERICA CELIANY ANDRADE CALDAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
843,00 |
|
| 03/04/2025 |
14030022
RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
843,00 |
|
| 03/04/2025 |
14030022
EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MA [...]
|
LIQUIDADO |
843,00 |
|
| 03/04/2025 |
14030022
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DFE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS. REF [...]
|
LIQUIDADO |
843,00 |
|
| 03/04/2025 |
14030021
THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 03/04/2025 |
14030021
BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 03/04/2025 |
14030021
ALEXANDRE RIAN LOPES RODRIGUES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 03/04/2025 |
14030021
ALAM LOPES DA CUNHA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO FISICA E SAÚDE, NA ACADEMIA DA SAÚDE,ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
