| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/04/2025 |
10010019
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DEMANDA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E POÇOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DUR [...]
|
PAGO |
10.003,67 |
|
| 02/04/2025 |
7010015
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE PROJETOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS VIA INTERNET NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 02/04/2025 |
7010003
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
|
0211 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO BENEFÍCIO EVENTUAL NO [...]
|
LIQUIDADO |
594,09 |
|
| 02/04/2025 |
7010003
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
21.331,13 |
|
| 02/04/2025 |
7010003
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AG. ENDEMIAS). P/ O EXERCÍCIO DE 2025. (12278-5).
|
LIQUIDADO |
21.331,13 |
|
| 02/04/2025 |
7010003
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
|
0211 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO BENEFÍCIO EVENTUAL NO [...]
|
LIQUIDADO |
21.331,13 |
|
| 02/04/2025 |
7010003
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
594,09 |
|
| 02/04/2025 |
7010003
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AG. ENDEMIAS). P/ O EXERCÍCIO DE 2025. (12278-5).
|
LIQUIDADO |
594,09 |
|
| 02/04/2025 |
6010027
G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA COM FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, ACOMPANHADO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCAC [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 02/04/2025 |
6010027
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO, COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SER EXECUTADO EM CARÁTER C [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 02/04/2025 |
3020009
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DE MORELÂNDIA-PE. EXERCÍCIO 2025.
|
LIQUIDADO |
2.982,80 |
|
| 02/04/2025 |
3020009
ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ATUARIAL EM FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.982,80 |
|
| 02/04/2025 |
3020008
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DAS UBS'S DO MUNICÍPIO DE MORELÂNDIA-PE. EXERCÍCIO 2025.
|
LIQUIDADO |
4.883,35 |
|
| 02/04/2025 |
3020008
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES.
|
LIQUIDADO |
4.883,35 |
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| 02/04/2025 |
30010008
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCICIO D [...]
|
LIQUIDADO |
7.224,77 |
|
| 02/04/2025 |
28020002
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
67.394,07 |
|
| 02/04/2025 |
28020002
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REVISÃO DO QUADRO DE COMANDO MONOFÁSICO DE UMA BOMBA DE 7,5CV DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE O SÍTIO TAMBORIL.
|
LIQUIDADO |
67.394,07 |
|
| 02/04/2025 |
28020002
FORT EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS ANTÔNIO PEIXOTO DE LUNANEB ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES, AMBAS NA ZONA RURAL DES [...]
|
LIQUIDADO |
67.394,07 |
|
| 02/04/2025 |
25030001
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS PARA ATENDER A COZINHA COMUNITÁRIA.
|
LIQUIDADO |
686,00 |
|
| 02/04/2025 |
25030001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE: FRANCISCO PEDRO DE ARAUJO. NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO [...]
|
LIQUIDADO |
686,00 |
|
| 02/04/2025 |
25030001
GILVAN FREIRE VENANCIO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES [...]
|
LIQUIDADO |
686,00 |
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| 02/04/2025 |
25030001
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA. REF MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
686,00 |
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| 02/04/2025 |
24030010
CENTRAL FARMA LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FRALDAS, PARA DOAÇÃO, NO INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADE DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
33.363,52 |
|
| 02/04/2025 |
24030005
LETICIA N L SAMPAIO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
16.800,00 |
|
| 02/04/2025 |
24030003
ERLANIA ALVES LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DA POLÍTICA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, NO DIA 25-03-2025 DAS 8H AS 13H, NA CIDA [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 02/04/2025 |
24030003
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SEGUNDA ETAPA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PROGRAMA SUS DIGITAL, E ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO PARA A SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 02/04/2025 |
2040008
LETICIA N L SAMPAIO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS USUÁRIOS DO SUS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24HS, REALIZADO NO HOSPITAL JOSÉ MIRANDA FILHO - MOREILÂNDIA - PE, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
21.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
2040007
MARIA MIRANDA ALVES CORDEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNE E DERIVADOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. CONFORME 1° TERMO ADITIVO DO PROCESSO L [...]
|
EMPENHADO |
20.889,08 |
|
| 02/04/2025 |
2040006
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE S [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 02/04/2025 |
2040005
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. [...]
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 02/04/2025 |
2040004
D + DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(ATENÇÃO BÁSICA)). CONFORME P [...]
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
2040004
JEAN CARLOS ALVES GONCALVES
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 02/04/2025 |
2040003
CICERO WESLEY BEZERRA VIDAL
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 02/04/2025 |
2040003
D + DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE(UNIDADE MISTA). CONFORME PR [...]
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
2040002
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA.
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 02/04/2025 |
2040002
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE (PSFS's). CONFORME PROCESSO LIC [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 02/04/2025 |
2040002
ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO RURAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 02/04/2025 |
2040002
ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ATUARIAL.
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 02/04/2025 |
2040002
ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ATUARIAL.
|
EMPENHADO |
14.400,00 |
|
| 02/04/2025 |
2040002
ARIOSVALDO MIRANDA DE SOUSA
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO RURAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.879,50 |
|
| 02/04/2025 |
2040002
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA -PE (PSFS's). CONFORME PROCESSO LIC [...]
|
EMPENHADO |
4.322,94 |
|
| 02/04/2025 |
2040002
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 02/04/2025 |
2040001
ZAAK CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIÇÕES GEORREFERENCIADAS DE SETE ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE SOFRERAM ALTERAÇÃO DE TRAJETO EM FUNÇÃO DE NOVOS ALUNOS [...]
|
LIQUIDADO |
752,39 |
|
| 02/04/2025 |
2040001
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PASTAS COUCHÊ 300G COM BOLSO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DO PROGRAMA MORANDIA LEGAL.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 02/04/2025 |
2040001
FRANSILANGELA FERREIRA SOARES SAMPAIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
752,39 |
|
| 02/04/2025 |
2040001
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA RICOH AFICIO SP-3510 E SAMSUNG SCX-4600.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 02/04/2025 |
2040001
EDILANJA ALVES DE MELO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE JOÃO FELIPE ALVES DIAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA EDILANJA ALVES DE MELO PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL MARIA LUCINDA NA CIDA [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 02/04/2025 |
2040001
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA RICOH AFICIO SP-3510 E SAMSUNG SCX-4600.
|
LIQUIDADO |
752,39 |
|
| 02/04/2025 |
2040001
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PASTAS COUCHÊ 300G COM BOLSO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DO PROGRAMA MORANDIA LEGAL.
|
LIQUIDADO |
752,39 |
|
| 02/04/2025 |
2040001
EDILANJA ALVES DE MELO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE JOÃO FELIPE ALVES DIAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA EDILANJA ALVES DE MELO PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL MARIA LUCINDA NA CIDA [...]
|
LIQUIDADO |
752,39 |
|
| 02/04/2025 |
2040001
ZAAK CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIÇÕES GEORREFERENCIADAS DE SETE ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE SOFRERAM ALTERAÇÃO DE TRAJETO EM FUNÇÃO DE NOVOS ALUNOS [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 02/04/2025 |
2040001
FRANSILANGELA FERREIRA SOARES SAMPAIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 02/04/2025 |
2040001
FRANSILANGELA FERREIRA SOARES SAMPAIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
752,39 |
|
| 02/04/2025 |
2040001
EDILANJA ALVES DE MELO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE JOÃO FELIPE ALVES DIAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA EDILANJA ALVES DE MELO PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL MARIA LUCINDA NA CIDA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 02/04/2025 |
2040001
ZAAK CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIÇÕES GEORREFERENCIADAS DE SETE ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE SOFRERAM ALTERAÇÃO DE TRAJETO EM FUNÇÃO DE NOVOS ALUNOS [...]
|
EMPENHADO |
7.680,00 |
|
| 02/04/2025 |
2040001
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PASTAS COUCHÊ 300G COM BOLSO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS DO PROGRAMA MORANDIA LEGAL.
|
EMPENHADO |
690,00 |
|
| 02/04/2025 |
2040001
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA RICOH AFICIO SP-3510 E SAMSUNG SCX-4600.
|
EMPENHADO |
841,00 |
|
| 02/04/2025 |
20030003
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
5.750,00 |
|
| 02/04/2025 |
20030003
GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLÍMPIO XAVIER, NO SÍTIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.750,00 |
|
| 02/04/2025 |
20030003
JOSE LOPES DOS SANTOS
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5.750,00 |
|
