| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2025 |
18020009
PEDRO HENRIQUE DA SILVA SIMAO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO RURAL NO PROGRAMA TERRA PRONTA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 12/03/2025 |
18020009
ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 12/03/2025 |
18020009
PEDRO HENRIQUE DA SILVA SIMAO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO RURAL NO PROGRAMA TERRA PRONTA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 12/03/2025 |
18020009
PEDRO HENRIQUE DA SILVA SIMAO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO RURAL NO PROGRAMA TERRA PRONTA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 12/03/2025 |
18020009
PEDRO HENRIQUE DA SILVA SIMAO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO RURAL NO PROGRAMA TERRA PRONTA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 12/03/2025 |
18020009
ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 12/03/2025 |
18020009
PEDRO HENRIQUE DA SILVA SIMAO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO RURAL NO PROGRAMA TERRA PRONTA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 12/03/2025 |
18020009
ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 12/03/2025 |
18020009
PEDRO HENRIQUE DA SILVA SIMAO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO RURAL NO PROGRAMA TERRA PRONTA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 12/03/2025 |
18020009
ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 12/03/2025 |
18020009
PEDRO HENRIQUE DA SILVA SIMAO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO RURAL NO PROGRAMA TERRA PRONTA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 12/03/2025 |
18020009
PEDRO HENRIQUE DA SILVA SIMAO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO RURAL NO PROGRAMA TERRA PRONTA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 12/03/2025 |
18020004
EXPEDITA SALES SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 12/03/2025 |
18020004
JOSE ROMEU DE SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. DURANTE O MÊS [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 12/03/2025 |
18020004
SAMOEL TAVEIRA DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JUNIOR DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 12/03/2025 |
18020002
TAIANE RODRIGUES DA COSTA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A COORDENADORA DE VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALAR: TAIANE RODRIGUES AS COSTA, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA COLEGIADO DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 12/03/2025 |
18020002
JOSE GILBERTO DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 12/03/2025 |
18020002
STELEN EMANUELY RODRIGUES DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 12/03/2025 |
18020001
INGRID MARIA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO DISTRITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.527,00 |
|
| 12/03/2025 |
18020001
MAURIBERTO SEMEÃO LOPES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
2.527,00 |
|
| 12/03/2025 |
18020001
50.975.152 WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CONSERTOS, INSTALAÇÕES E TROCA DE PEÇAS, EM INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UBS´S. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.527,00 |
|
| 12/03/2025 |
18020001
DANILO SERGIO SOARES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JANTO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.527,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020033
SILVIA LOPES ROCHA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020033
VANDERLEIDE TEREZINHA DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020033
ROSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020032
ANA CLEIDE TAVEIRA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
787,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020032
GLAUCIA MARIANO DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
787,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020032
CESAR DA SILVA ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
787,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020031
MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020031
MARTA JULIANA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020031
MARCO ENOQUE DE LIMA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020030
MARIA GERILANI DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020030
CICERO ANTONIO ROQUE DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020030
TALINE LOPES SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020030
MARIA GERILANI DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
LIQUIDADO |
1.053,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020030
TALINE LOPES SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.053,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020030
CICERO ANTONIO ROQUE DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.053,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020029
RAIANE BRITO DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSOR (A) NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020029
CAMILA TAVEIRA COSMO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020029
LUCIA MIRANDA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020028
CICERA SANDRA FELIX DE MOURA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020028
JUCILENE VANIA DE SOUSA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO, DURANTE 15 DIAS O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020028
CASSIA MARIA OLIVEIRA ARAUJO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 09 DIAS DO [...]
|
PAGO |
737,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020027
LUZANIRA BEZERRA SOARES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 09 DIAS DO [...]
|
PAGO |
837,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020027
MARIA DAS GRAÇAS XAVIER
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
837,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020027
ANA MARIA BEZERRA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
837,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020026
ALINE MARIA TAVEIRA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF. 09 DIAS DO [...]
|
PAGO |
737,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020026
ANTONIA GABRIELA DE SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020026
RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020025
JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020025
ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020025
ANTONIO ALVES DE MELO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020024
ANTONIO JOAQUIM DE QUEIROZ
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
787,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020024
MARIA VALDELICE DE JESUS MARCELINO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
787,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020024
DANIELA DE OLIVEIRA VIANA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
787,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020023
LUCINHA PEREIRA DE BRITO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020023
ANA LUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020023
VANUZA SANTOS ALENCAR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020022
GIZELIA EXPEDITA VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
2.133,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020022
MARIA HELENA DA SILVA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.133,00 |
|
