| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2025 |
17020006
CICERA SOARES FILGUEIRA EUGENIO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020005
ANA KAILANE PEREIRA COELHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM. REF [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020005
MARIA SONIA FERREIRA DE LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020005
ERISVALDO LEANDRO BARBOSA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 33 PODAS DE ÁRVORES NAS RUAS SÃO FRANCISCO, ÁREA EXTERNA DA PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020004
ANEILSON ALVES PESSOA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020004
BEATRIZ DE JESUS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020004
CARINE BEZERRA COUTINHO FERNANDES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
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| 12/03/2025 |
17020003
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CHASSI: 9532882W8BR169663 - FabMod: 2011/2012 - Placa: ONB006.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020003
MARIA EDIONE DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE SAÚDE BUCAL NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 12/03/2025 |
17020003
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.518,00 |
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| 12/03/2025 |
14020018
FRANCISCO OTONIEL ROCHA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EM CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
737,00 |
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| 12/03/2025 |
14020018
ANTONIA MARIA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020018
ERICA CELIANY ANDRADE CALDAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020018
ERISVAN LEANDRO BARBOSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020017
LUCIANA MONTEIRO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NO CRAS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020017
IDAIARA PEREIRA DE LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020017
SHIRLEY CORDEIRO DA SILVA OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020017
ANTONIO MACIEL RIBEIRO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020016
MARIA LUCIANA DE SOUZA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
737,00 |
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| 12/03/2025 |
14020016
ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES [...]
|
PAGO |
737,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020016
ASMILI BRITO SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
737,00 |
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| 12/03/2025 |
14020016
MARIA ADELINA DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA SEDE. DURANTE 15 DIAS DO M [...]
|
PAGO |
737,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020015
MARIA APARECIDA DANTAS PEDROSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA SEDE. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE [...]
|
PAGO |
737,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020015
ALENILDA MARIA DA SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020015
JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
737,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020015
ERASMO VITURINO DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
737,00 |
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| 12/03/2025 |
14020014
EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020014
RUTHYÉLLE DE SOUZA FERREIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020014
ROMAGNAELL LOPES OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA SEDE. DURANTE 15 DIAS DO M [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020014
FRANCISCO ALVES DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS MOTONIVELADORA DEMAIS MÁQUINAS PESADAS NA SEDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020013
ANDREZA SOUZA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CREAS. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020013
ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020013
ROSEANE SAMPAIO PEIXOTO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIÓLOGA, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020013
ILSON PAULO RODRIGUES MENDES DE AGUIAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO SITIO PEDRINHAS, SITIO FORTALEZINHA, SITIO LAGOA DO BOI NA SEDE DESTE M [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020012
NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR (A) DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO [...]
|
PAGO |
2.133,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020012
ALAM LOPES DA CUNHA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO FISICA E SAÚDE, NA ACADEMIA DA SAÚDE,ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.133,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020012
ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO CREAS. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.133,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020012
OSVALDO ALEXANDRE TAVARES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.133,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020011
NAYARA SISLAYNE BEZERRA DE MORAES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMO RECEPCIONISTA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
2.133,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020011
DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FE [...]
|
PAGO |
2.133,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020011
MANOEL IGUATIERQUE DE CARVALHO SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO NA EQUIPE EMULTI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.133,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020011
ANTONIO EVANE TAVEIRA DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTO NA RUA SÃO FRANCISCO, RUA MOREIRA E RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEV [...]
|
PAGO |
2.133,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020010
PAMELLA THAIS FERNANDES DE SOUZA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ORIENTADORA SOCIAL NA BRINQUEDOTECA. DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.133,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020010
EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FE [...]
|
PAGO |
2.133,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020010
JUCICLEIDE SOARES DE MEDEIROS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.133,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020010
KENNETE ALYSON BARBOSA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE CERÂMICA, ASSENTAMENTO DE PORTÕES, PINTURAS, CONSERTO DE BANHEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA F [...]
|
PAGO |
2.133,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020009
LUCINEIDE SOUSA DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA COZINHA COMUNITÁRIA. DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020009
MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020009
TALIA FERNANDES FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE FISIOTERAPEUTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020009
CRISTIANO FELIX DE MOURA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PORTAS E PINTURAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO E NA CMEI (JOSÉ ALVES DE MARIA) NA SEDE MUN [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020008
MARIA ODECIUDA DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA COZINHA COMUNITÁRIA. DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020008
BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020008
JOSE DEMONTIE DE ANDRADE
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO NA RUA SANTA TEREZINHA, RUA JOSÉ MIRANDA, RUA SÃO FRANCISCO, RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO, RUA PREFEITO [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020008
SIRLEIDE LOPES DAVID
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPÊUTICO, NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020007
ANDREY RODRIGUES DE LIMA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANAÇÃO NA RUA SANTA LUZIA, NA NASCENTE E SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA SANTA LUZIA, RUA ANACLETO VIEIRA, RUA [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020007
TACIANA SAMPAIO BATISTA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE COZINHA NA COZINHA COMUNITÁRIA. DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020007
BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CMEI SORRISO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020007
RAYMILE NUNES DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020006
JOSE VALDEIR DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 12/03/2025 |
14020006
APARECIDO LOPES DE LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA COZINHA COMUNITÁRIA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2025.
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PAGO |
1.600,00 |
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