| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/02/2025 |
4020002
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIR [...]
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LIQUIDADO |
800,00 |
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| 04/02/2025 |
4020002
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAR A CONZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO QUE ATENDERÁ FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA [...]
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LIQUIDADO |
800,00 |
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| 04/02/2025 |
4020002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS D [...]
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EMPENHADO |
800,00 |
|
| 04/02/2025 |
4020002
ROBERTA KIARA SAMPAIO SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIR [...]
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EMPENHADO |
2.010,00 |
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| 04/02/2025 |
4020002
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAR A CONZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO QUE ATENDERÁ FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA [...]
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EMPENHADO |
6.342,20 |
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| 04/02/2025 |
4020001
CICERA ERBENHA SAMPAIO TEIXEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA, PARA PARTICIPAR DA 230ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIBPE E REUNIÃO DE ALINHAMENTO, JUNTO AOS MUNICÍPIOS [...]
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EMPENHADO |
540,00 |
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| 04/02/2025 |
4020001
CAMILA EMILLY BARBOSA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE [...]
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EMPENHADO |
682,00 |
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| 04/02/2025 |
4020001
PEDRO VICTOR ALVES DE LIMA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE [...]
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EMPENHADO |
2.065,00 |
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| 04/02/2025 |
3020004
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL)- CEDIDOS DO MUNICÍPIO DE MO [...]
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PAGO |
450,00 |
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| 04/02/2025 |
3020004
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE: CÍCERO ROMÃO EXPEDI [...]
|
PAGO |
450,00 |
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| 04/02/2025 |
3020004
JACI ANGELICA NETA 02680598539
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR ADMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA DE BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ [...]
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PAGO |
450,00 |
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| 04/02/2025 |
3020004
JURISCONSULTECNICA LTDA - ME
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVIÇOS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NOS PROCESSOS DE APOSENTADOS JUNTO AO E-CAP. FEVEREIRO DE 2025.
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PAGO |
450,00 |
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| 04/02/2025 |
3020003
APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRNSPORTES, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA BUSCAR CAÇ [...]
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PAGO |
510,00 |
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| 04/02/2025 |
3020003
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE: CÍCERO ROMÃO EXPEDITO DE LI [...]
|
PAGO |
510,00 |
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| 04/02/2025 |
3020003
THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 5 MULTIFUNCIONAIS DE GRANDE PORTE, 3 MULTIFUNCIONAIS DE MÉDIO PORTE COM WI-FI E 1 MULTIFUNCIONAL DE PEQUENO PORT [...]
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PAGO |
510,00 |
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| 04/02/2025 |
3020003
JURISCONSULTECNICA LTDA - ME
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA.
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PAGO |
510,00 |
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| 04/02/2025 |
3020003
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ALOCADO PELO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. PARA O EXERCÍCIO DE 2025.
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PAGO |
510,00 |
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| 04/02/2025 |
23010003
ALTEMIR DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DOS VALÉRIOS, RUA DO COMÉRCIO, TRVAESSA BELA VISTA E NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE CARIRI MIRIM, DURANTE [...]
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LIQUIDADO |
450,00 |
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| 04/02/2025 |
23010003
MED CLINIC SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
450,00 |
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| 04/02/2025 |
23010003
ELANE S R D SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS (UNIDADES EXECUTORAS) NA GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES AOS ORGAOS COMPETENTE [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
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| 04/02/2025 |
22010002
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇO PROFUNDO NO SÍTIO TAMBORIL, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
605,44 |
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| 04/02/2025 |
22010002
D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS'S NO MÊS JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
605,44 |
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| 04/02/2025 |
20010040
RD PUBLICAÇÕES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2-2025-FMSM NO JORNAL DO DOU DO DIA 03-02-25.
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LIQUIDADO |
445,00 |
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| 04/02/2025 |
16010024
WELLIA ALVES ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24H, 2 PLANTÕES, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOS [...]
|
LIQUIDADO |
264,00 |
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| 04/02/2025 |
16010024
ALECILDO ALVES DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NA PAREDE DO AÇUDE MUNICIPAL NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 05 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
264,00 |
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| 04/02/2025 |
16010011
ROSIVANIA PEIXOTO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
850,00 |
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| 04/02/2025 |
16010011
EXPEDITO FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA AGAMENON MAGALHÃES,RUA ALTO DO CRUZEIRO E CONSERTO DE PEDRA DE MEIO FIO NA LADEIRA DO DISTRITO DE CARIRIMIR [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
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| 04/02/2025 |
15010022
MARIA NAYARA DE ANDRADE SANTANA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.052,00 |
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| 04/02/2025 |
15010022
PEDRO MARLON COELHO BEZERRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA COLETA DE LIXO COM AUXILIO DO CAMINHÃO,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.052,00 |
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| 04/02/2025 |
15010021
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA COLETA DE LIXO COM AUXILIO DO CAMINHÃO,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
632,00 |
|
| 04/02/2025 |
15010021
GESSIANE OLIVEIRA DOS ANJOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
632,00 |
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| 04/02/2025 |
15010020
MARIA APARECIDA MACENA ALVES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JO´SE MIRANDA,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
429,00 |
|
| 04/02/2025 |
15010020
MARIA GLECIANA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
429,00 |
|
| 04/02/2025 |
15010020
MARIA GLECIANA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 04/02/2025 |
15010020
MARIA APARECIDA MACENA ALVES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JO´SE MIRANDA,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 04/02/2025 |
15010019
JACQUELINE MOREIRA DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA FARMÁCIA BÁSICA, REALIZANDO O CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 04/02/2025 |
15010019
RONALDO SANTOS COSTA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA COLETA DE LIXO COM AUXILIO DO CAMINHÃO,NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 04/02/2025 |
15010018
REGINALDO DE SOUZA XAVIER
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTÁ ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 04/02/2025 |
15010018
TAMIRES AULENIRA DOS SANTOS PEREIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA ANACLETO VIEIRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 04/02/2025 |
15010017
FRANCILÂNIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO RIBEIRO E RUA MANOEL LUIZ VIEIRA NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 04/02/2025 |
15010017
TALIA FERNANDES FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE FISIOTERAPEUTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 04/02/2025 |
15010016
WILSON LUIZ DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA COLETA DE LIXO COM O AUXILIO DO CAMINHÃO NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 04/02/2025 |
15010016
ALEXANDRA RENA DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 04/02/2025 |
15010015
APARECIDA MARIA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇAO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 04/02/2025 |
15010015
JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 04/02/2025 |
15010014
ANA PAULA DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 04/02/2025 |
15010014
MARIA SILVA DE OLIVEIRA GONÇALVES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 04/02/2025 |
15010013
ERASMO MIRANDA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA PEDRO BEZERRA E RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 04/02/2025 |
15010013
CLEBIA MARIA DE SOUZA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 04/02/2025 |
15010012
EDILSON ANTONIO MARIANO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 04/02/2025 |
15010012
SHIRLEY CORDEIRO DA SILVA OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 04/02/2025 |
15010011
CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E NA RUA PEDRO RIBEIRO,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JA [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 04/02/2025 |
15010011
EVANIZETE ALVES LOPES BEZERRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 04/02/2025 |
15010010
IARLLYS SOARES DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 04/02/2025 |
15010010
MARIA LUCYNEIDE DOS SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 04/02/2025 |
15010009
BRENO MATHEUS SANTOS SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 04/02/2025 |
15010009
MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA PEDRO BEZERRA,NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 04/02/2025 |
15010008
LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DAS CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 04/02/2025 |
15010008
DHENNIFER EDJANETH COSTA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 04/02/2025 |
15010007
ELISIÉ FREITAS ANDRADE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA POLICLÍNICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
