| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/02/2025 |
13010009
MANOEL ANTONIO DE LIMA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE NO MÊS JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.053,00 |
|
| 04/02/2025 |
13010009
MANOEL ANTONIO DE LIMA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE NO MÊS JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 04/02/2025 |
13010009
ANTONIA ANDREIA COSMO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 04/02/2025 |
13010009
ANTONIA ANDREIA COSMO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.053,00 |
|
| 04/02/2025 |
13010008
PETROLI FRANCISCO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE 15 DIAS NO MÊS JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 04/02/2025 |
13010008
MARIA LENIRA COELHO VIANA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 04/02/2025 |
13010007
MARILANY BARBOSA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
527,00 |
|
| 04/02/2025 |
13010007
MARILANY BARBOSA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 04/02/2025 |
13010007
ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE 11 DIAS NO MÊS JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 04/02/2025 |
13010007
ROGERIO TAVEIRA DE MORAIS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE 11 DIAS NO MÊS JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
527,00 |
|
| 04/02/2025 |
13010006
LUCIANA SARAIVA SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 04/02/2025 |
13010006
JOSE FRANCISCO TAVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 04/02/2025 |
13010006
LUCIANA SARAIVA SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 04/02/2025 |
13010006
JOSE FRANCISCO TAVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA,JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 04/02/2025 |
13010005
DIANA SALES COUTINHO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 04/02/2025 |
13010005
VALMIR RIBEIRO CAMPOS
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE TRANSPORTES DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 04/02/2025 |
13010004
ANDRE MACEDO SARAIVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 04/02/2025 |
13010004
ALEXANDRO LIMEIRA DE SOUZA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
737,00 |
|
| 04/02/2025 |
13010003
APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO FILHO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 04/02/2025 |
13010003
JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 04/02/2025 |
13010002
CICERA PAULA DE JESUS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 04/02/2025 |
13010002
ARACILDO PEIXOTO ALENCAR
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS: CANTA GALO, BAIXIO DO PAULO, TAMBORIL, LAGOA DO BOI E GEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020013
MARIA E FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES E ÁGUA DE INJEÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO. NO MÊS FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
6.335,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020012
WEFFERSON B CRUZ - ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020011
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. CORFORME PROCESSO LIC [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020010
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL). P/ O EXERCÍCIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
700.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020009
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DE MORELÂNDIA-PE. EXERCÍCIO 2025.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020009
ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA ATUARIAL EM FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020008
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES.
|
EMPENHADO |
285,60 |
|
| 03/02/2025 |
3020008
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DAS UBS'S DO MUNICÍPIO DE MORELÂNDIA-PE. EXERCÍCIO 2025.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020007
KAREN GABRIELA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MÉDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
6.600,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020007
ELANE S R D SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A ASSESSORIA E SUPORTE NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM EMISSAO DE RELATORIOS CONTABEIS JUNTO O FUNDO PREVIDENCIARIO DE MOR [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020006
ELANE S R D SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O FUNDO PREVIDENCIARIO DE MOREILANDIA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020006
THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE 3 (TRÊS) COPIADORAS MULTI-FUNCIONAIS LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO EM M [...]
|
EMPENHADO |
2.395,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020005
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
EMPENHADO |
82.070,22 |
|
| 03/02/2025 |
3020005
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMISSÃO POR ARRECADAÇÃO DA CIP/COSIP PARA O EXERCÍCIO 2025.
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020005
RONEEMESON COSTA FREIRE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE ARTES E VIDEOS PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, EM CARATER EDUCATIVO, INFORMATIVO [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020004
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL)- CEDIDOS DO MUNICÍPIO DE MO [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020004
JACI ANGELICA NETA 02680598539
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR ADMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA DE BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020004
JURISCONSULTECNICA LTDA - ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVIÇOS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NOS PROCESSOS DE APOSENTADOS JUNTO AO E-CAP. FEVEREIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020004
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE: CÍCERO ROMÃO EXPEDI [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020004
JURISCONSULTECNICA LTDA - ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A SERVIÇOS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NOS PROCESSOS DE APOSENTADOS JUNTO AO E-CAP. FEVEREIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020004
JACI ANGELICA NETA 02680598539
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE POTABILIDADE DO POÇO SR ADMILTON, LOCALIZADO NA ESTRADA DE BARBALHA-JARDIM E DO POÇO JOSÉ [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020004
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL)- CEDIDOS DO MUNICÍPIO DE MO [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020004
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE: CÍCERO ROMÃO EXPEDI [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020003
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE: CÍCERO ROMÃO EXPEDITO DE LI [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020003
THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 5 MULTIFUNCIONAIS DE GRANDE PORTE, 3 MULTIFUNCIONAIS DE MÉDIO PORTE COM WI-FI E 1 MULTIFUNCIONAL DE PEQUENO PORT [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020003
JURISCONSULTECNICA LTDA - ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020003
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE: CÍCERO ROMÃO EXPEDITO DE LI [...]
|
LIQUIDADO |
510,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020003
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ALOCADO PELO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. PARA O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020003
APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRNSPORTES, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA BUSCAR CAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020003
APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRNSPORTES, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA BUSCAR CAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
510,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020003
THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 5 MULTIFUNCIONAIS DE GRANDE PORTE, 3 MULTIFUNCIONAIS DE MÉDIO PORTE COM WI-FI E 1 MULTIFUNCIONAL DE PEQUENO PORT [...]
|
LIQUIDADO |
510,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020003
JURISCONSULTECNICA LTDA - ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA.
|
LIQUIDADO |
510,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020003
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ALOCADO PELO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. PARA O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
510,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020003
THAYNAN PEIXOTO CRUZ 10255952465
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 5 MULTIFUNCIONAIS DE GRANDE PORTE, 3 MULTIFUNCIONAIS DE MÉDIO PORTE COM WI-FI E 1 MULTIFUNCIONAL DE PEQUENO PORT [...]
|
EMPENHADO |
5.316,50 |
|
| 03/02/2025 |
3020003
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR - BA, COM O PACIENTE: CÍCERO ROMÃO EXPEDITO DE LI [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020003
APARICIO TEIXEIRA SAMPAIO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRNSPORTES, QUANDO EM VIAGEM À PETROLINA-PE, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA BUSCAR CAÇ [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020003
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ALOCADO PELO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. PARA O EXERCÍCIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 03/02/2025 |
3020003
JURISCONSULTECNICA LTDA - ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MOREILÂNDIA.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
