| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2025 |
9050026
VALTER TEIXEIRA DE SOUZA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050026
MARILIA LOPES ALVES ARRUDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMISTRATIVOS NA UBS SANTO EXPEDITO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050025
ALEXANDRE RIAN LOPES RODRIGUES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050025
MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMISTRATIVOS NA UBS NA SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050024
HUGO KAROL LOPES GRANGEIRO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUTOR E DIVULGAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
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| 09/05/2025 |
9050024
MIRIAN DE JESUS MARTINS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMISTRATIVOS NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050023
RIBAMAR LEONIDAS RODRIGUES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050023
JEFERSON AMORIM DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, COM PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE, DO SITIO BARRA DA FORQUILHA NO MÊS DE MAI [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
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| 09/05/2025 |
9050022
ALISSON PEREIRA NELO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA ATRAVÉS DE ORIENTAÇÔES NUTRICIONAIS JUNTO AOS PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE-UBS'S, NO MÊS DE MAI [...]
|
EMPENHADO |
2.133,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050022
RAQUEL BEZERRA LOPES ALENCAR
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA CASA DA JUSTIÇA, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050021
ALEXANDRE DE MENEZES SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050021
VANUZA SANTOS ALENCAR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050020
JOSE FRANCISCO TAVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050020
RAFAELA DOS SANTOS SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS GERAIS
NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.467,40 |
|
| 09/05/2025 |
9050019
JOSUELIO SILVA DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMISTRATIVOS NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 09/05/2025 |
9050019
ANA MARIA BEZERRA LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050018
CLAUDVANIA BEZERRA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMISTRATIVOS NA UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050018
ANTONIO IRAILDO LOPES DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050017
MACIA JUCIENE GUEDES FERNANDES
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050017
THIAGO MEDEIROS SAMPAIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MÊS MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
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| 09/05/2025 |
9050016
MAYCON JUNIOR MIRANDA DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050016
GERALDO MARCELINO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA DOS SANTOS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050015
JOSÉ SERGIO DE ALMEIDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050015
WILLZANIA DAS GRAÇAS SOARES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050014
RAIANE GOMES DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMISTRATIVOS NA UBS PEDRO TAVEIRA DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050014
ERASMO ALVES DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA CASA DA JUSTIÇA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050013
MARIA SIRLEIDE FREITAS SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMISTRATIVOS NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050013
MARIA HELENA DA SILVA SANTOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050012
FRANCISCA MARIA E SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL, NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050012
ANTONIO JOAQUIM DE QUEIROZ
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050011
CICERO JOSE DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
526,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050011
CANDYCE FREIRE DE SALES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.120,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050010
LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050010
JHOSEPH WENYO SOARES SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
566,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050009
ALINE BATISTA LIMA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050009
MARIA LIRANEIDE SOARES DE MORAIS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 09 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
422,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050008
ALAN HEBERT BRITO SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050008
SABRINA FERREIRA SOARES BARROS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050007
ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050007
LIDIA MORAIS BRANDÃO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050006
PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE VIGILÃNCIA NO PSF JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
790,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050006
ERIVALDO DE SOUSA OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050005
VANJONSION SOARES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050005
IDENILSON DE SOUSA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050004
MARCIA RAMILLA DE SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050004
JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. PROCESSO Nº 0226.00011.0000705949.25-91. NO TOTAL DE R$ 194.042,31. À SEREM P [...]
|
EMPENHADO |
3.312,02 |
|
| 09/05/2025 |
9050003
FRANCIERLY DE SOUSA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA NAS UBS JOSÉ QUEIROZ PARENTE, PEDRO TAVEIRA E SANTA TEREZINHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.133,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050002
ADRIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ PARENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050002
ASSOCIACAO DE ARBITRAGEM E ARBITROS
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 37 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2025.
|
EMPENHADO |
14.690,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTE : ALTENOR VIEIRA DA SILVA PARA O HOSPIT [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050001
ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO DE PAPEL ETIQUETA OFFSET MONOCROMÁTICO X R$ 1,80 = R$ 189,00 MATERIAL DESTINADO AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2025.
|
EMPENHADO |
189,00 |
|
| 09/05/2025 |
9050001
PAULO VITOR DE SOUZA BRITO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, ST DE BAIXO, REFERENTE A 7 DIAS DO MES DE ABRIL E
AO MÊS DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.035,00 |
|
| 09/05/2025 |
9010007
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOR [...]
|
PAGO |
4.554,00 |
|
| 09/05/2025 |
7010026
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA REPASSE MENSAL PARA O CONSÓRCIO REFERENTE À COTA-PARTE DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS OPERADORES DAS MÁQUINAS PERFURATRIZES, QUAIS SEJAM, [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 09/05/2025 |
7010026
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA REPASSE MENSAL PARA O CONSÓRCIO REFERENTE À COTA-PARTE DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS OPERADORES DAS MÁQUINAS PERFURATRIZES, QUAIS SEJAM, [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 09/05/2025 |
7010025
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS E VALIDAÇÃO DE ATESTADOS. CONFORME CONTRATO Nº 004/2025.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 09/05/2025 |
7010025
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS E VALIDAÇÃO DE ATESTADOS. CONFORME CONTRATO Nº 004/2025.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 09/05/2025 |
7010024
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS MECANIZADAS DO CISAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002/202 [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 09/05/2025 |
7010024
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS MECANIZADAS DO CISAPE. CONFORME CONTRATO Nº 002/202 [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
