| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/07/2025 |
1040001
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.
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PAGO |
2.990,00 |
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| 14/07/2025 |
1040001
CLICK INTERNET LTDA - ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PA [...]
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PAGO |
2.990,00 |
|
| 14/07/2025 |
1040001
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FANTASIAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
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PAGO |
2.990,00 |
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| 11/07/2025 |
7010003
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
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0211 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA
VALOR GLOBAL REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO BENEFÍCIO EVENTUAL NO [...]
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LIQUIDADO |
-951,09 |
|
| 11/07/2025 |
7010003
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AG. ENDEMIAS). P/ O EXERCÍCIO DE 2025. (12278-5).
|
LIQUIDADO |
-951,09 |
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| 11/07/2025 |
7010003
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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LIQUIDADO |
-951,09 |
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| 11/07/2025 |
3020011
ANTONIO J ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. CORFORME PROCESSO LIC [...]
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PAGO |
4.269,39 |
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| 11/07/2025 |
3010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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LIQUIDADO |
28.199,82 |
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| 11/07/2025 |
3010004
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA -CE, COM O PACIENTE:LUIZ ARTHUR VIEIRA PARA TRAT [...]
|
LIQUIDADO |
28.199,82 |
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| 11/07/2025 |
3010003
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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LIQUIDADO |
2.889,00 |
|
| 11/07/2025 |
3010003
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM O PACIENTE: LORENZO SANTIAGO COSTA GOM [...]
|
LIQUIDADO |
2.889,00 |
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| 11/07/2025 |
2010014
BANCO DO BRASIL S.A.
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS BANCARIOS NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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PAGO |
126,23 |
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| 11/07/2025 |
2010014
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIOAMENTO DA CASA DE APOIO DE RECIFE-PE, QUE ATENDE OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA D [...]
|
PAGO |
126,23 |
|
| 11/07/2025 |
2010003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2025.
|
PAGO |
637,67 |
|
| 11/07/2025 |
2010003
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE RECIFE-PE, QUE ATENDE OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
637,67 |
|
| 11/07/2025 |
2010003
FOPAG - FUNÇÃO GRATIFICADA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO GRATIFICADA DO FUNPREMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
PAGO |
637,67 |
|
| 11/07/2025 |
2010003
FOPAG - FUNÇÃO GRATIFICADA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FUNÇÃO DO CREDOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO GRATIFICADA DO FUNPREMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
637,67 |
|
| 11/07/2025 |
2010003
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE RECIFE-PE, QUE ATENDE OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
637,67 |
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| 11/07/2025 |
2010003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2025.
|
LIQUIDADO |
637,67 |
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| 11/07/2025 |
20020029
SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, PREFERENCIALMENTE SEM FINS LUCRATIVOS, ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FORMA COMPLEM [...]
|
PAGO |
9.756,10 |
|
| 11/07/2025 |
12030042
RONALDO SANTOS COSTA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO COM AUXÍLIO DO CAMINHÃO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
2.798,40 |
|
| 11/07/2025 |
12030042
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO À PACIENTES NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONFORME PRO [...]
|
PAGO |
2.798,40 |
|
| 11/07/2025 |
12030042
RUTHYÉLLE DE SOUZA FERREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA (O) NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
2.798,40 |
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| 11/07/2025 |
11070068
EDNEIDE ALENCAR MIRANDA 00816666407
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO, ADMINISTRATIVA DO MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE SISTEMAS [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070067
JOSE MARIA DE CARVALHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070066
GABRIELY VIEIRA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DA MATA GRANDE . N [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070065
JOSE DE OLIVEIRA ASSIS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/07/2025 |
11070064
TAYNARA IZABEL DE OLIVEIRA ALVELINO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2025
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070063
ANTONIA JULIANY DOS SANTOS CORDEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2025
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/07/2025 |
11070062
NEYMILE NATHALINE SANTIAGO DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/07/2025 |
11070061
MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2025
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/07/2025 |
11070060
BARBARA NATALINE COELHO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2025
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/07/2025 |
11070059
BRUNA DE OLIVEIRA LACERDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2025
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/07/2025 |
11070058
FABIANA MACHADO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2025
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/07/2025 |
11070057
MARIA REGILANYA DA SILVA DIAS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2025
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/07/2025 |
11070056
CINTIA MARIA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2025
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/07/2025 |
11070055
FABIO ALVES DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANTE NOTURNO NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2025
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/07/2025 |
11070054
VITORIA CAROLINY PESSOA SIQUEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2025
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070053
CICERA OLIVEIRA PESSOA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE J [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070052
DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE J [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070051
EXPEDITA RUTHIELY CORDEIRO DIAS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CMEI SORRISO DA CRIANÇA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE J [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070050
VANESSA MENDES PEREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/07/2025 |
11070049
ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/07/2025 |
11070048
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/07/2025 |
11070047
EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/07/2025 |
11070046
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA AOS USUARIOS DO SUS, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS MENSAIS, NA POLICLINICA JOÃO ALVES BRA [...]
|
EMPENHADO |
9.750,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070046
MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/07/2025 |
11070045
GABRIELA CONCEICAO DIAS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/07/2025 |
11070045
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA AOS USUARIOS DO SUS, COM CARGA HORÁRIA DE 35 HORAS MENSAIS, NA POLICLINICA JOÃO ALVES [...]
|
EMPENHADO |
11.375,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070044
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/07/2025 |
11070044
GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS AOS USUARIOS DO SUS,EM REGIME DE PLANTÂO DE 24 HS REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILH [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070043
JOSUE SOARES DA COSTA NETO 49949772400
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE VIAGENS DE TAXI EM RECIFE-PE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS, NO PERÍODO DE 01 DE [...]
|
EMPENHADO |
3.298,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070043
SUELY AUGUSTINHO ALVES DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/07/2025 |
11070042
JOSE NILO DA SILVA SEVERO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070042
VANDERLAN LEAL DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PORTEIRO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2025
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/07/2025 |
11070041
JUCIA LEUDA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/07/2025 |
11070041
D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E GESTÂO DOS PONTOS ELETRÔNICOS, INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS´S, NO MÊS D [...]
|
EMPENHADO |
605,44 |
|
| 11/07/2025 |
11070040
MARIA CLARA RIBEIRO LOPES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070040
LEONARDO QUEIROZ FREIRE LEÃO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UBS SANTA TEREZINHA, REALIZADOS PELO DR.LEONARDO QUEIROZ FREIRE LEÃO, INSCRITO NO CRM-N°39362, NOS PRIMEIROS 15 DI [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 11/07/2025 |
11070039
GIZELIA EXPEDITA VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CMEI JOSÉ ALVES DE MARIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
