| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/06/2025 |
12060026
ANTONIO FELIPE OLIVEIRA BATISTA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOAQUIM NABUCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/06/2025 |
12060026
CICERA ALVES DE SOUSA SOARES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ZONA RURAL DE [...]
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EMPENHADO |
632,00 |
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| 12/06/2025 |
12060025
MAIARA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ZONA RURAL DE [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
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| 12/06/2025 |
12060025
AFAERTON ALVES DO NASCIMENTO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ MIRANDA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/06/2025 |
12060024
JUCILENE NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2025
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 12/06/2025 |
12060024
EXPEDITO GALDINO SARAIVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOÃO MARTINS DE MORAES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/06/2025 |
12060023
AURENI FERREIRA DE AMORIM
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2025
|
EMPENHADO |
736,85 |
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| 12/06/2025 |
12060023
JOAO BATISTA DE SOUSA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA TEREZINHA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/06/2025 |
12060022
MARIA EDILÂNIA OLIVEIRA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES MONTEIRO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/06/2025 |
12060022
ROZA MARIA TAVARES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2025
|
EMPENHADO |
736,85 |
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| 12/06/2025 |
12060021
CICERO CONCEIÇÃO XAVIER
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PORTEIRO NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2025
|
EMPENHADO |
736,85 |
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| 12/06/2025 |
12060021
CICERO ELTON NONATO
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA MOREIRA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/06/2025 |
12060020
REGINALDO FERNANDES ARAUJO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2025
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EMPENHADO |
736,85 |
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| 12/06/2025 |
12060020
JANIEL DOS SANTOS SALES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA LUIZ RODRIGUES NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/06/2025 |
12060019
ANA MARIA TAVEIRA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 12/06/2025 |
12060019
TERESINHA BRITO SILVA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2025
|
EMPENHADO |
736,85 |
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| 12/06/2025 |
12060018
DANUZIA LOPES DE ALENCAR SANTOS
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2025
|
EMPENHADO |
736,85 |
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| 12/06/2025 |
12060018
PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA ACADEMIA DA SAÚDE, QUE ESTA ATRELADA A UBS SANTA TEREZINHA, NO PERIODO DIURNO. DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNH [...]
|
EMPENHADO |
527,00 |
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| 12/06/2025 |
12060018
ADRIANA MARIA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ E RUA PREFEITO MÁXIMO OTONIEL ROCHA NA SEDE MUNICIPAL, D [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 12/06/2025 |
12060017
JOSE LACERDA DA SILVA
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/06/2025 |
12060017
MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
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| 12/06/2025 |
12060017
DANIELA DE OLIVEIRA VIANA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSOR (A) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2025
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 12/06/2025 |
12060016
CARINE BEZERRA COUTINHO FERNANDES
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSOR (A) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2025
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 12/06/2025 |
12060016
VILSON MIRANDA ALVES
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/06/2025 |
12060016
JACIA DAIANE TAVEIRA DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS SANTA TEREZINHA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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| 12/06/2025 |
12060015
SILVIA LOPES ROCHA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSOR (A) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2025
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 12/06/2025 |
12060015
LUIS LUCAS LEANDRO DE LIMA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, NA UBS JOSE CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
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| 12/06/2025 |
12060015
MARIA LESCENUBIA CAVALCANTE
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/06/2025 |
12060014
EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NA UBS SANTO EXPEDITO,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060014
LIDIA RAQUEL ARAUJO SANTOS
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA CASAS POPULARES 1 NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 12/06/2025 |
12060014
LUCINHA PEREIRA DE BRITO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSOR (A) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2025
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060013
CICERO JOSE DOS SANTOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO,DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
526,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060013
RIVANILDA RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSOR (A) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2025
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060013
MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060012
LUCIA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSOR (A) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2025
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060012
PEDRO WAGNER BEZERRA MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA UBS JOSÉ DE QUEIROZ PARENTE,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
790,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060012
CICERA NADJANY ALENCAR DE LIMA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA PEDRO BEZERRA E AV. PREFEITO JOSÉ ALVES DE QUEIROZ NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 23 DIAS D [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060011
GLAUCIA MARIANO DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSOR (A) NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2025
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060011
PEDRO VICTOR MIRANDA SAMPAIO DUARTE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA UBS PEDRO TAVEIRA,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060011
MARIA SILVA DE OLIVEIRA GONÇALVES
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA SANTA LUZIA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060010
EDILSON ANTONIO MARIANO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA RUA JOSÉ ERNESTO DE LIMA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060010
ERBETHY SOARES RIBEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PORTEIRO NA ESCOLA OLIMPIO XAVIER NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2025
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 12/06/2025 |
12060010
FRANCISCA MARIA E SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060009
LUIZ ANTONIO DE LIMA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA SERRA DOS COCHOS E SERRA DO MANDACARU PARA A SERRA MATA GRANDE, ZONA RURAL DES [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060009
BRENO MATHEUS SANTOS SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060009
DANIEL QUEIROZ
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA VARRIÇÃO DA AV. CORONEL ROMÃO SAMPAIO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060008
JOANA DARC DE JESUS RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLINICA JOÂO ALVES BRANCO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060008
CICERO CLEIVAN RODRIGUES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPSA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA DOS ESTUDANTES DO SITIO PEDRINHAS ATÉ O DISTRITO DE CARIRIMIRIM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.264,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060008
ANA MARIA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060007
MARIA LUCIANA DE SOUZA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA POLICLINICA JOÂO ALVES BRANCO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060007
MARIA ANACELIA DA SILVA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060007
MARCELO JOSÉ DE SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPSA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.650,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060006
WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA COM OS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.650,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060006
RAIMUNDO ROGACIANO BARROS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060006
CESAR DA SILVA ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.995,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060005
VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. NO MÊS DE JUNHO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060005
ALEXANDRO LIMEIRA DE SOUZA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060005
CICERO OSMAR PEREIRA QUEIROZ
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADOR NO CEMITÉRIO DO SITIO CARRANCUDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060004
AGLAILSON ALVES PESSOA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO [...]
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EMPENHADO |
1.264,00 |
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| 12/06/2025 |
12060004
MARIA LENIRA COELHO VIANA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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EMPENHADO |
737,00 |
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