| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/04/2025 |
7040026
NELSON ROSA COELHO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE GUARDA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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EMPENHADO |
843,00 |
|
| 07/04/2025 |
7040025
AURICELIO SILVA VIEIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA GARAGEM MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPOSTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 07/04/2025 |
7040024
SERGIO EDUARDO COSMO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 07/04/2025 |
7040023
CICERO REGIVAN GONÇALVES FERREIRA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 07/04/2025 |
7040022
GILVAN FREIRE VENANCIO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA MECÂNICA NOS VEÍCULOS DA FROTA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 07/04/2025 |
7040021
JOSE ARLINTON LOPES SOARES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 07/04/2025 |
7040020
FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
|
EMPENHADO |
2.106,00 |
|
| 07/04/2025 |
7040019
MANOEL GOMES DE OLIVEIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 27 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.264,00 |
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| 07/04/2025 |
7040018
JOAO PAULO BRITO SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 07/04/2025 |
7040017
WELTON JUNIOR COELHO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 07/04/2025 |
7040016
FRANCISCO AGNALDO DE SOUZA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 07/04/2025 |
7040015
WEDISON TAVEIRA DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.264,00 |
|
| 07/04/2025 |
7040014
MANUEL ALALIAS DE SOUZA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 07/04/2025 |
7040013
CICERO ANTONIO ROQUE DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 07/04/2025 |
7040012
MUNICIPIO DE SALGUEIRO
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE UTILIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO-PE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. TOTAL DE 97,60T. COMPETÊNCIA 03/2025.
|
EMPENHADO |
7.558,40 |
|
| 07/04/2025 |
7040011
IDENILSON DE SOUSA ALVES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 07/04/2025 |
7040010
JHONY LUCAS DE SOUSA ALEXANDRE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 07/04/2025 |
7040009
ERISVANIA SOARES DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.044,00 |
|
| 07/04/2025 |
7040008
CAIO DOS SANTOS SALES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 07/04/2025 |
7040007
JHOSEPH WENYO SOARES SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DOS MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
566,00 |
|
| 07/04/2025 |
7040006
MARIA JOANA DE JESUS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.106,00 |
|
| 07/04/2025 |
7040005
ANTONIO J ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉCTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
10.236,82 |
|
| 07/04/2025 |
7040004
ANTONIO J ALENCAR
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
2.730,93 |
|
| 07/04/2025 |
7040003
FERNANDA ESTEFANIA CORDEIRO SOARES - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO JUSTINO. NO [...]
|
EMPENHADO |
3.520,00 |
|
| 07/04/2025 |
7040002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE RECIFE- PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 07/04/2025 |
7040001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, A CIDADE DE RECIFE- PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 07/04/2025 A 08/04/ [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
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| 04/04/2025 |
4040011
JOSE NILO DA SILVA SEVERO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS DO HOSPITAL DR. JOSÉ MIRANDA FILHO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
4040010
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: MA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/04/2025 |
4040009
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA: MARIA LIRA [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 04/04/2025 |
4040008
WELLINGTON PEIXOTO ALENCAR
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MENOR PACIENTE: DAVI PEIXOTO RODRIGUES QUANDO EM DESLOCAMENTO COM O SEU ACOMPANHANTE O GENITOR: WELLINGTON PEIXOTO DE ALENCAR [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 04/04/2025 |
4040007
JOSÉ IDELVAN COÊLHO MARIANO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO O MENOR PACIENTE: JOSÉ RICARDO ALVES MARIANO COM O ACOMPANHANTE SEU GENITOR JOSÉ IDELVAN COÊLHO MARIANO, PARA TRATAMENTO MÉDICO NA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 04/04/2025 |
4040006
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ RICARDO ALVES MA [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 04/04/2025 |
4040005
ANTONIO ALENCAR JUNIOR
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES [...]
|
EMPENHADO |
2.624,00 |
|
| 04/04/2025 |
4040005
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: JOSÉ RICARDO ALVES MARIANO PA [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 04/04/2025 |
4040004
VIA COSTEIRA VIAGENS E TURISMO LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOAR DO TRECHO DE JUAZEIRO DO NORTE PARA BRASÍLIA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2025 E DE BRASÍLIA JUAZEIRO DO NORTE NO DIA [...]
|
EMPENHADO |
6.521,82 |
|
| 04/04/2025 |
4040004
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE: DAVI PEIXOTO RODRI [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 04/04/2025 |
4040003
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á FORTALEZA - CE, COM O PACIENTE: DAVI PEIXOTO RODRIGUES PAR [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 04/04/2025 |
4040003
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONSELHO TUTELAR E CASA DA JUSTIÇA.
|
EMPENHADO |
803,60 |
|
| 04/04/2025 |
4040002
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 04/04/2025 |
4040002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 04/04/2025 |
4040001
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E CONSELHO TUTELAR.
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 04/04/2025 |
4040001
FRANSILANGELA FERREIRA SOARES SAMPAIO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER SERVIDORA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE [...]
|
EMPENHADO |
460,00 |
|
| 04/04/2025 |
4040001
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 03/04/2025 |
3040002
WILIAN VALERIO PINHEIRO ALENCAR
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 03/04/2025 |
3040001
FRANCISCO PAULO PINHEIRO DE MONTE
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE LAGOA GRANDE-PE PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO INTERDISCIPLINAR NO PERÍODO DE 08 A 09 DE ABRIL DE [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 02/04/2025 |
2040002
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA.
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 02/04/2025 |
2040001
ZAAK CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIÇÕES GEORREFERENCIADAS DE SETE ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE SOFRERAM ALTERAÇÃO DE TRAJETO EM FUNÇÃO DE NOVOS ALUNOS [...]
|
EMPENHADO |
7.680,00 |
|
| 02/04/2025 |
2040001
FRANSILANGELA FERREIRA SOARES SAMPAIO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
752,39 |
|
| 02/04/2025 |
2040001
EDILANJA ALVES DE MELO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE JOÃO FELIPE ALVES DIAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA EDILANJA ALVES DE MELO PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL MARIA LUCINDA NA CIDA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 01/04/2025 |
1040003
MANOEL E OLIVEIRA LTDA - ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS JEANS E TÊNIS PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS.
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 01/04/2025 |
1040002
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PA [...]
|
EMPENHADO |
35.075,00 |
|
| 01/04/2025 |
1040001
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET, 30MBPS MENSAL, ATRAVÉS DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
23.230,00 |
|
| 01/04/2025 |
1040001
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FANTASIAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
1.117,20 |
|
| 01/04/2025 |
1040001
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PA [...]
|
EMPENHADO |
36.570,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030008
ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO - 307607713-91
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA AUTOCLAVE SERCON COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE CONTROLE DAS FUNÇÕES, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE M [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030007
GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: GUSTAVO ADOLFO MIRANDA MACHADO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE VIGILÂNCIA EM SA [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030006
SIRLEIDE LOPES DAVID
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORA EPIDEMIOLÓGICA: SIRLEIDE LOPES DAVID, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE V [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030005
TAIANE RODRIGUES DA COSTA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALAR: TAIANE RODRIGUES DA COSTA, PARA PARTICIPA [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030004
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á OURICURI - PE, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM OS SERVIDORES DA [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 31/03/2025 |
31030003
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
