| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/10/2025 |
13100003
REGINALDO FERNANDES ARAUJO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 13/10/2025 |
13100002
DANUZIA LOPES DE ALENCAR SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 13/10/2025 |
13100002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIÁRIAS PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE- PE, NOS DIAS 13/10/2025 E 14/10/2025.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100002
JOSÉ IDELVAN COÊLHO MARIANO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O MENOR, PACIENTE: JOSÉ RICARDO ALVES MARIANO COM O ACOMPANHANTE SEU GENITOR: JOSÉ IDELVAN COÊLHO MAR [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100001
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE- PE, NOS DIAS 13/10/2025 E 14/10/202 [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100001
TERESINHA BRITO SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE MAMÃE SOSSEGO, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 13/10/2025 |
13100001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE COM O PACIENTE: JOSÉ ALVES DE SOUSA MORAIS P [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 13/10/2025 |
1040001
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET, 30MBPS MENSAL, ATRAVÉS DE LINK DEDICADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
2.990,00 |
|
| 10/10/2025 |
6010021
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE - EQUIPES DA ES [...]
|
PAGO |
22.392,00 |
|
| 10/10/2025 |
6010021
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE - EQUIPES DA ES [...]
|
LIQUIDADO |
22.392,00 |
|
| 10/10/2025 |
6010020
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (APS). P/ O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
2.133,00 |
|
| 10/10/2025 |
6010005
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADOS AO FUNDEB 70%, DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA - PE. DURANTE O EXERCÍ [...]
|
PAGO |
99.020,00 |
|
| 10/10/2025 |
6010002
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
15.012,80 |
|
| 10/10/2025 |
3020010
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL). P/ O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
5.687,40 |
|
| 10/10/2025 |
3010003
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
90,88 |
|
| 10/10/2025 |
3010003
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
92,47 |
|
| 10/10/2025 |
2010018
EMANUELA OLIVEIRA RAMOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATEN [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
2010017
EMANUELA OLIVEIRA RAMOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO MORADIA RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 10/10/2025 |
2010016
IRINA BARROSO SOLER
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATEN [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
2010015
IRINA BARROSO SOLER
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AUXÍLIO MORADIA RELATIVO AO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, PARA O PROJETO MAIS MEDICOS PELO O BRASIL PARA PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO NA ATENÇÃO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 10/10/2025 |
19020019
EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM ITINERÁRIO DE MOREILÂNDIA-PE À RECIFE-PE, DESTINADAS AO TR [...]
|
PAGO |
6.376,95 |
|
| 10/10/2025 |
10100084
NILVAN ANTONIO PEREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2025 |
10100083
PAULO CEZAR DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2025 |
10100082
MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE OUTUBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2025 |
10100081
JUDITE EVANIA LOPES VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE OUTUBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2025 |
10100080
LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE OUTUBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2025 |
10100079
LUCILEIDE XAVIER DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE OUTUBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2025 |
10100078
JOSE MIKEL ALVES SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2025 |
10100077
ANA LIDIA TAVEIRA DE MORAIS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO MÊS DE OUTUBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2025 |
10100076
GYOVANA TAVEIRA BARBOSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CA [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100075
GILDENIA MARLENE PEREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CA [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100074
PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CA [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100073
OCLEIDE COELHO RODRIGUES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CA [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100072
KATIA PEIXOTO XAVIER DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CA [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100071
EMILLY INGRID CANDEIA VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CA [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100070
CICERA SOARES FILGUEIRA EUGENIO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CA [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100069
DARENE DOS SANTOS NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CA [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100068
CLAUDETE MARIA VIEIRA COELHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CA [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100067
CARLA VALESCA COELHO DE ARAUJO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CA [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100066
CAMILA OLIVEIRA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CA [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100065
BRUNA SANTOS COUTINHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CA [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100064
ANA KAILANE PEREIRA COELHO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA NO DISTRITO DE CA [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100063
ANTONIA CINTIA SAMPAIO DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100062
CICERA FLAVIANA ALVES DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100061
GIZELIA EXPEDITA VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2025 |
10100060
MARIA CLARA RIBEIRO LOPES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100059
JOSE CARLOS PESSOA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTU [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2025 |
10100058
NUCLECIA MARIA DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2025 |
10100057
RODRIGO FRANCISCO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OU [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2025 |
10100056
MARIA FRANCIVANHA PEREIRA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SALA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2025 |
10100055
JUCIA LEUDA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2025 |
10100054
VANDERLAN LEAL DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTU [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2025 |
10100053
SUELY AUGUSTINHO ALVES DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2025 |
10100052
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2025 |
10100051
GABRIELA CONCEICAO DIAS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2025 |
10100050
MARIA DE FATIMA SARAIVA BATISTA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2025 |
10100049
EXPEDITA ELIELDA DE AMORIM
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2025 |
10100048
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2025 |
10100047
ANTONIA PEIXOTO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 10/10/2025 |
10100046
VANESSA MENDES PEREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ ALVES DE MARIA, NA SEDE DESTE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
