| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/10/2025 |
20100003
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE, COM A PACIENTE: TAINA BEZERRA SIQUE [...]
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EMPENHADO |
100,07 |
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| 20/10/2025 |
20100002
ORLANDO SOARES ALVES MIRANDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA- PE, COM A PACIENTE: TAINA BEZERRA SIQUEIRA NO H [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 20/10/2025 |
20100001
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PÚBLICAS DE MOREILÂNDIA-PE. REF. SETEMBRO/2025.
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EMPENHADO |
7.179,00 |
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| 20/10/2025 |
20100001
ATACADAO SETTA DE PAPEIS LIMITADA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE MOREILÂNDIA-PE.
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EMPENHADO |
2.680,00 |
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| 20/10/2025 |
20100001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO, PARA A CIDADE DE PETROLÂNDIA-PE, PARA LEVAR O SERVIDOR, JOSÉ FRANCISCO, PARA UM TREINAMENTO PARA [...]
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EMPENHADO |
75,00 |
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| 20/10/2025 |
20100001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, PARA BUSCAR A PACIENTE ANA ELISA DA SILVA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 17/10/2025 |
9010005
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (PGFN) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12/2019 A 08/2020 E COMPETÊNCIA 10/2020. A SE [...]
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LIQUIDADO |
2.794,46 |
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| 17/10/2025 |
9010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESÃO 31/ [...]
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LIQUIDADO |
5.897,45 |
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| 17/10/2025 |
28020003
CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EPP
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS AOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA D [...]
|
PAGO |
177.220,69 |
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| 17/10/2025 |
17100011
IRIS TAYANA BUENO SCARSO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA PACIENTE MENOR: HELOISA ESMERALDA BUENO SCARSO GALDINO QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA: IRIS TAYANA BUENO SCARSO, PARA RE [...]
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EMPENHADO |
120,00 |
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| 17/10/2025 |
17100010
REGIS BEZERRA LEITE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, PARA BUSCAR A PACIENTE: JANAINA AL [...]
|
EMPENHADO |
80,01 |
|
| 17/10/2025 |
17100009
REGIS BEZERRA LEITE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, PARA BUSCAR A PACIENTE: JANAINA ALVES DE L [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100008
REGIS BEZERRA LEITE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: ANA ELISA DA SILV [...]
|
EMPENHADO |
100,02 |
|
| 17/10/2025 |
17100007
REGIS BEZERRA LEITE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA - PE, COM A PACIENTE: ANA ELISA DA SILVA SANTOS [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100006
JOSE ROMEU RIBEIRO DE SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIARIA DO SERVIDOR: JOSE ROMEU RIBEIRO DE SOUSA, CHEFE DA VIGILÂNCIA, QUANDO EM VIAGEM PARA OURICURI-PE, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE FISCAL [...]
|
EMPENHADO |
34,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100005
EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIARIA DO SERVIDOR: EMANUEL HIGOR FERREIRA VIEIRA, QUANDO EM VIAGEM PARA OURICURI-PE, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DE [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100004
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100003
RICARDO JOSÉ SILVA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTES DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
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| 17/10/2025 |
17100002
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE-PE COM O PACIENTE: VICENTE MARIANO ANDRADE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE-PE COM O PACIENTE: VICENTE MARIANO ANDRADE DE FREIT [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100001
HUMBERTO OTONIEL ROCHA ME
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
|
EMPENHADO |
319,60 |
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| 17/10/2025 |
12030057
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
|
LIQUIDADO |
0,00 |
|
| 17/10/2025 |
12030057
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.970,00 |
|
| 16/10/2025 |
28020003
CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EPP
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS AOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA D [...]
|
LIQUIDADO |
177.220,69 |
|
| 16/10/2025 |
16100001
MANOEL SALES COUTINHO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á PETROLINA-PE, COM A PACIENTE: JANAINA ALVES DE LIMA PARA O [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 16/10/2025 |
16100001
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE E DO DISTRITO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E [...]
|
EMPENHADO |
1.220,00 |
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| 16/10/2025 |
16100001
ANTONIO J ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 13 MESA QUADRADAS TRAMONTINA E 52 CADEIRAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA LOPES NA SERRA MAT [...]
|
EMPENHADO |
5.980,00 |
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| 16/10/2025 |
16100001
J A PNEUS E ACESSORIOS LTDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O PIPA DA SECRETARIA AGRICULTURA.
|
EMPENHADO |
19.792,14 |
|
| 15/10/2025 |
15100001
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTI [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 14/10/2025 |
6020011
WALIC SERVIÇOS ADMISNISTRATIVOS LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR GLOBAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS EM COMPRAS PÚBLICAS, FASE PLANEJAMENTO PREFEITURA MOREILÂNDIA/PE, E SUAS SECRETARIAS, BEM CO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
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| 14/10/2025 |
2010014
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIOAMENTO DA CASA DE APOIO DE RECIFE-PE, QUE ATENDE OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA D [...]
|
LIQUIDADO |
126,01 |
|
| 14/10/2025 |
14100001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á OURICURI- PE COM OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
90,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100001
ANTONIO J ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TABUA; PENEIRA DE CAFÉ; TRINCHA; TINTA ETC), PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MOREILÂNDIA.
|
EMPENHADO |
870,20 |
|
| 14/10/2025 |
14100001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PE20251419162 DE PROJETO E ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO DISTRITO DE CARIRI MIRIM E SEDE DE MOREILÂNDIA-PE.
|
EMPENHADO |
271,47 |
|
| 14/10/2025 |
11030008
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 14/10/2025 |
11030008
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 14/10/2025 |
11030007
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
LIQUIDADO |
3.240,65 |
|
| 14/10/2025 |
11030007
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
LIQUIDADO |
3.356,88 |
|
| 14/10/2025 |
1040001
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PA [...]
|
PAGO |
3.852,50 |
|
| 14/10/2025 |
10030014
JOAO BATISTA & VALERIO LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONSULTIVO JURÍDICO E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, ESTANDO INCLUSAS O PATROCÍNIO [...]
|
PAGO |
13.000,00 |
|
| 14/10/2025 |
10030013
ACONTEC CONTABIL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA PREFEITURA MUNICPAL DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 14/10/2025 |
10030011
ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO ÂMBITO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL, [...]
|
PAGO |
5.427,50 |
|
| 13/10/2025 |
13100059
SERGIO EDUARDO COSMO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100058
VALMIR RIBEIRO CAMPOS
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.158,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100057
CICERO JOSE LUSTOSA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100056
NELSON ROSA COELHO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100055
GIVANILDO TAVEIRA DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100054
EDMILSON SARAIVA DE OLIVEIRA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100053
MARCIO GUEHT BATISTA SAMPAIO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100052
SERGIO MURILO ALVES LOPES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100051
WEDISON TAVEIRA DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.264,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100050
FRANCISCO AGNALDO DE SOUZA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100049
CICERO ANTONIO ROQUE DA SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100048
FRANCICLEI SILVA ALENCAR
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JUNIOR, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100047
SAMOEL TAVEIRA DA SILVA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL EDMUNDO COELHO JUNIOR, NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100046
LEONARDO ARRUDA MIRANDA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, DURANTE 18 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
948,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100045
ERISVANIA LOPES SOARES
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100044
MARIA ALVES DOS ANJOS
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100043
MARCO ENOQUE DE LIMA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100042
GILVAN FREIRE VENANCIO
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
627,00 |
|
