| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/08/2025 |
12080003
ADELMIR LEANDRO DOS SANTOS
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2025.
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EMPENHADO |
500,00 |
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| 12/08/2025 |
12080002
ANTONIO RUBEM BARBOSA DE ARAUJO
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2025.
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EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080002
LUCIANA MATIAS BARBOSA DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA, EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 12/08/2025 |
12080001
LOCTUR TURISMO CONSULTORIA LTDA-ME
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO CUJO OBJETO NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666/1993, DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO V [...]
|
EMPENHADO |
70.933,33 |
|
| 12/08/2025 |
12080001
JOSE WILSON PEREIRA DE BRITO
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2025.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080001
LUCILEIDE XAVIER DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA. NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/08/2025 |
11080038
MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/08/2025 |
11080037
OCLEIDE COELHO RODRIGUES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOS [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080036
PAMELA EDUARDA MIRANDA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOS [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080035
PAULO CEZAR DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
EMPENHADO |
736,87 |
|
| 11/08/2025 |
11080034
GILDENIA MARLENE PEREIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA EM CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOS [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080033
CICERA SANDRIANA COELHO DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SERRA DO MUNDURI PARA A ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES NA SERRA MATA GRANDE, ZONA [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080032
MARIA DE FATIMA TAVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA LOPES NA SERRA DA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO/2025 [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080031
RAIELE GOMES DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080030
MARIA WILIANE SOARES DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA LOPES, NA SERRA DA MATA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO/2025 [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/08/2025 |
11080029
GEOVA RODRIGUES NELO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES-SERRA MATA GRANDE. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080028
LUSINEIDE XAVIER DA CRUZ QUEIROZ
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080027
MARIA ALEXCIONEIDE SANTOS VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/08/2025 |
11080026
MARIA CRISTINA DE MORAIS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, NO SITIO FORTALEZI [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080025
EDIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA SITIO PEDRINHAS PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA, NO SITIO FORTA [...]
|
EMPENHADO |
1.264,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080024
AGLAILSON ALVES PESSOA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES PARA A ESCOLA OTÁVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS [...]
|
EMPENHADO |
1.264,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080023
VALDEMAR FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO JENIPAPO PARA A ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
EMPENHADO |
1.056,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080022
CICERO CLEIVAN RODRIGUES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA DOS ESTUDANTES DO SITIO PEDRINHAS ATÉ O DISTRITO DE CARIRIMIRIM. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
EMPENHADO |
1.264,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080021
ERBETHY SOARES RIBEIRO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/08/2025 |
11080020
ANTONIO ALVES DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/08/2025 |
11080019
RICARDO CORDEIRO DE SOUSA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MOTORISTA PARA A SERRA DO ALEGRE DEVIDO A REFORMA DA ESCOLA JOÃO FERREIRA LOPES, SERRA MATA GRANDE, MOREILÂNDIA- PE, NO MÊS [...]
|
EMPENHADO |
1.264,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080018
MARIA LUZINEIDE DE CARVALHO ADRIANO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AG [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/08/2025 |
11080017
LUANA ALEXANDRE DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AG [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/08/2025 |
11080016
GABRIELLY FELIZARDO DE ARAUJO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, NO SITIO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AG [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/08/2025 |
11080015
VALDENÊ XAVIER GUEDES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE GUARDA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, ST DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/08/2025 |
11080014
PAULO VITOR DE SOUZA BRITO
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE GUARDA NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, ST DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/08/2025 |
11080013
LUZIFAGNE BEZERRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIO XAVIER, ST DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
EMPENHADO |
1.158,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080012
ERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADOR DE CRIANÇAS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRAJETO DO SITIO LAGOA DO BOI ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM NO SITIO [...]
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/08/2025 |
11080011
HELENALDO LUIZ DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080010
CICERA ELISANGIA OLIVEIRA DE SALES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO ANGELIM NO SITIO CANTA GALO. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/08/2025 |
11080009
EDILTO LUIZ DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE,ZONA RURAL E DISTRITO EM CARIRIMIRIM. NO MÊS [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080008
RONIELIO GOMES DE OLIVEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS DEZ(10) ECOLAS MUNICIPAL , NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO/20 [...]
|
EMPENHADO |
1.056,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080007
MARIA LETICIA COELHO VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS D [...]
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080006
MARIZANGELA GOMES DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS D [...]
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080005
EDVAN JOSE RODRIGUES
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS D [...]
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080004
GABRIELY VIEIRA DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU, ZONA [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080003
MIKAEL NELO DA SILVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS D [...]
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080003
JOSE NUNES VIEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
10.440,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080002
JOSE NUNES VIEIRA
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉCTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
10.580,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080002
GIVALDO NELO VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEIXOTO DE LUNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
EMPENHADO |
736,85 |
|
| 11/08/2025 |
11080001
THAMIRES MARQUES VIEIRA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LAURINDO NA SERRA DO MANDACARU. NO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 11/08/2025 |
11080001
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DO MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
6.314,10 |
|
| 08/08/2025 |
8080004
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NA CIDADE DE PETROL [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 08/08/2025 |
8080003
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM À RECIFE-PE,CONDUZINDO PACIENTES DO (TFD)TRATAMENTO FORA DO [...]
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 08/08/2025 |
8080002
ALONI PEDRO DE ARAUJO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE RECIFE-PE ,COM PACIENTES DO (TFD [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 08/08/2025 |
8080001
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DEMANDA DE POÇO DO SÍTIO BETÂNIA QUE ABASTECE A REGIÃO, NESTE MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
572,92 |
|
| 08/08/2025 |
8080001
CLAUDVAN JOSE DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÂO DE DIÁRIA DO MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A PACIENTE: LEARIA AUZENI DE LIMA, PARA O HOSPITAL DOM TOMÁS, NA CIDADE DE P [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 07/08/2025 |
7080007
ANTONIO J ALENCAR
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS. CONFORME 2º TERMO [...]
|
EMPENHADO |
12.305,11 |
|
| 07/08/2025 |
7080006
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 0000332-27.2015.8.17.0960.
|
EMPENHADO |
1.773,42 |
|
| 07/08/2025 |
7080005
VANDERSON ALVES DE ALENCAR OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENICAÇÃO PARA O HERDEIR ACIMA MENCIONADO RELATIVO A DIREITOS ADQUIRIDOS (FÉRIAS E LICENÇAS PRÊMIO) DO SERVIDOR FALECIDO JOILDO ALVES DE OLIVEIRA [...]
|
EMPENHADO |
960,94 |
|
| 07/08/2025 |
7080004
AGENCIA ESTADUAL MEIO AMBIENTE - CPRH
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LICENÇA AMBIENTAL PARA OBRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA DA FUNASA CONVÊNIO-0854/2027, NESTE MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE.
|
EMPENHADO |
1.316,37 |
|
| 07/08/2025 |
7080003
VINICIUS ALVES DE ALENCAR OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENICAÇÃO PARA O HERDEIRO ACIMA MENCIONADO RELATIVO A DIREITOS ADQUIRIDOS (FÉRIAS E LICENÇAS PRÊMIO) DO SERVIDOR FALECIDO JOILDO ALVES DE OLIVEIR [...]
|
EMPENHADO |
960,94 |
|
| 07/08/2025 |
7080002
VANESSA ALVES DE ALENCAR OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENICAÇÃO PARA A HERDEIRA ACIMA MENCIONADA RELATIVO A DIREITOS ADQUIRIDOS (FÉRIAS E LICENÇAS PRÊMIO) DO SERVIDOR FALECIDO JOILDO ALVES DE OLIVEIR [...]
|
EMPENHADO |
960,94 |
|
| 07/08/2025 |
7080001
MARIA DO SOCORRO DE ALENCAR OLIVEIRA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENICAÇÃO PARA O CÔNJUGE ACIMA MENCIONADA RELATIVO A DIREITOS ADQUIRIDOS (FÉRIAS E LICENÇAS PRÊMIO) DO SERVIDOR FALECIDO JOILDO ALVES DE OLIVEIRA [...]
|
EMPENHADO |
4.804,73 |
|
| 06/08/2025 |
6080031
ANTONIO J ALENCAR
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
