| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/07/2025 |
22070006
DANILO SERGIO SOARES
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
1.895,00 |
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| 22/07/2025 |
22070005
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOR [...]
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EMPENHADO |
84.000,00 |
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| 22/07/2025 |
22070005
APARECIDA MICAELLE GOMES DE OLIVEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO/2025.
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EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 22/07/2025 |
22070005
PAULO RICARDO MIRANDA CORDEIRO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÂO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNE DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE, B [...]
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EMPENHADO |
6.385,86 |
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| 22/07/2025 |
22070004
PAULO RICARDO MIRANDA CORDEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÂO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E PEITO DE FRANGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
EMPENHADO |
7.630,61 |
|
| 22/07/2025 |
22070004
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DE MOREILÂNDIA-PE. PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 20 [...]
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EMPENHADO |
50.000,00 |
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| 22/07/2025 |
22070004
ALICE RAQUEL ROCHA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA(O) NA ESCOLA OTAVIO ANGELIM, NO SITIO CANTA GALO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 22/07/2025 |
22070003
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. PARA O EXERCÍCIO [...]
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EMPENHADO |
160.000,00 |
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| 22/07/2025 |
22070003
MARIA BEATRIZ TAVEIRA PEIXOTO
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO PEIXOTO DE LUNA, NO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 22/07/2025 |
22070003
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇA [...]
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EMPENHADO |
30.000,00 |
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| 22/07/2025 |
22070002
ASHILEY ISADORA ALVES FERREIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OTÁVIO ANGELIM, NO SITIO CANTAGALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NO MÊS DE JULHO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 22/07/2025 |
22070002
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2025.
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EMPENHADO |
120.000,00 |
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| 22/07/2025 |
22070002
NOCARVEL- NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: SOMI94 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA-PE.
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EMPENHADO |
752,40 |
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| 22/07/2025 |
22070001
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00 [...]
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EMPENHADO |
120.000,00 |
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| 22/07/2025 |
22070001
JOSE LOPES DOS SANTOS
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. PARA TRATAR DE ASSUNTOS O INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 23/ 07/2025.
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 22/07/2025 |
22070001
NOCARVEL- NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: SOM5I94 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
1.460,60 |
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| 21/07/2025 |
21070009
FRANCISCO WELTON DUARTE DE OLIVEIRA 09257434451
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á PRESTAÇÂO DE SERVIÇO COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÂO NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÂO EM SAÚDE PÚBLICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA- [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
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| 21/07/2025 |
21070008
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS,CONF [...]
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EMPENHADO |
2.500,00 |
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| 21/07/2025 |
21070007
REGIS BEZERRA LEITE
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA SERRA TALHADA-PE, COM A PACIENTE: APARECIDA VIEIRA BARROS LIMA, NO HOSPIT [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 21/07/2025 |
21070006
52.935.682 LEANDRO BRITO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÂO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FLHO, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.489,60 |
|
| 21/07/2025 |
21070005
ERIVALDO SARAFIM DE BRITO
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE COMBUSTIVEL DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA BUSCAR A PACIENTE:ELAYZA MELO RODRIGUES, NO [...]
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EMPENHADO |
99,99 |
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| 21/07/2025 |
21070004
ELIEZER JHONATA OLIVEIRA DA SILVA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ALUGUEL DE IMÓVEL PARA HOSPEDAGEM DE MAQUINISTAS DO CISAPE QUE ESTÃO FAZENDO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE MOREILÂDIA-PE. MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
735,00 |
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| 21/07/2025 |
21070004
ERIVALDO SARAFIM DE BRITO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÂO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA BUSCAR A PACIENTE:ELAYZA MELO RODRIGUES, [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 21/07/2025 |
21070003
THIAGO BEZERRA MIRANDA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO AOS OPERADORES DE MÁQUINA PERFURATRIZ DO CISAPE, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURA [...]
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EMPENHADO |
600,00 |
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| 21/07/2025 |
21070003
MANOEL SALES COUTINHO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÂO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADE DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM A PACIENTE:ELAYZA MELO RODRIGUES, PARA O HO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 21/07/2025 |
21070002
CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EPP
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0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA CEL. ROMÃO SAMPAIO NA SED [...]
|
EMPENHADO |
49.894,27 |
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| 21/07/2025 |
21070002
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
440.000,00 |
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| 21/07/2025 |
21070002
COMPACTO VEICULOS LTDA
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O VEICULO PLACA-SON4B79-CHASSI93PB43A31SS555813-V8L4X2 EUROVI, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
4.462,28 |
|
| 21/07/2025 |
21070001
COMPACTO VEICULOS LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PARA O VEICULO PLACA SON4B79-CHASSI93PB43A31SS555813-V8L4X2 EUROVI,NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 21/07/2025 |
21070001
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP-8112 NA ESCOLA LAURA BEZERRA EM CARIRIMIRIM.
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EMPENHADO |
600,00 |
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| 21/07/2025 |
21070001
ARMAZEM CONSTRUCAMPO LTDA - ME
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0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.
|
EMPENHADO |
1.608,25 |
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| 18/07/2025 |
18070030
WELLINGTON PEIXOTO ALENCAR
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
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EMPENHADO |
442,00 |
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| 18/07/2025 |
18070029
MARIA DO SOCORRO DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,BEM COMO O MONITORAMENTO DE INDICADORES DA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070028
RAFAELA DOS SANTOS SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS SANTA TEREZINHA , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070027
ELANE S R D SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE RELATORIOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DE INCENTIVO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE COM LOCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070026
JOSE TAMARGO VIEIRA DE SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE,SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070025
EDUARDA OLIVEIRA LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.043,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070024
ELISIÉ FREITAS ANDRADE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA POLICLINICA JOÃO ALVES BRANCO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070023
MIRELLA TAIS SALU DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070023
FRANCISCO AGNALDO DE SOUZA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070022
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE eSOCIAL DO MUNICIPIO DE MOREILANDIA-PE., NO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070022
JANIELE EXPEDITA VIEIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070021
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070021
MARIA JUCILENE TAVEIRA BARRETO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070020
JOSÉ ARLLINDO FERREIRA PESSOA
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
527,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070020
PAULO SERGIO MOURA FERREIRA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070019
VANDA LUCIA LOPES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 05 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
194,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070019
MARIA GESSYCA RODRIGUES DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, NA UBS SANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070018
MARIA APARECIDA JANUARIO MARTINS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
, NA UBS PEDRO TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070018
FRANCISCO HUMBERTO PEREIRA DE ARAUJO
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (GARIS) NO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070017
LUCIANO NUNES LOPES
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.170,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070017
MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
, NA UBS JOSÉ CICERO DE MELO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070016
LUIS EDUARDO SARAIVA ROCHA
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070016
DIANA SALES COUTINHO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070015
ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS
|
0205 - SECRETARIA DE TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES DE MAQUINAS QUANDO EM FUNÇÃO E MANUTENÇÃO PÓS UTILIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O M [...]
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070015
ALAN HEBERT BRITO SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE VIGILANTE NOTUNO, NA UBS JOSÉ QUEIROZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070014
FRANKLIN FERREIRA DA SILVA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070014
JOSE LOPES DO NASCIMENTO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.579,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070013
MARLENE CONCEIÇÃO DOS SANTOS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÂO DE SERVIÇO NA LAVANDERIA E NA LIMPEZA,NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.JOSÉ MIRANDA FILHO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
737,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070013
ERISVANIA LOPES SOARES
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
843,00 |
|
