| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/11/2025 |
28110012
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
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0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ACS). NOVEMBRO/2025.
|
EMPENHADO |
10.869,84 |
|
| 28/11/2025 |
28110011
F & A LUCENA LTDA
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO DA BANDA CIEL RODRIGUES, NOS FESTEJOS DO PAU DA BANDEIRA DE CARIRIMIRIM DE 29 A 30 DE NOVEMBRO [...]
|
EMPENHADO |
2.550,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110011
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNPREMO, PARTE CUSTO ESPECIAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOREILÂNDIA. NOVEMBRO/20 [...]
|
EMPENHADO |
18.577,74 |
|
| 28/11/2025 |
28110010
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL-ENFEMAGEM). NOVEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
42.605,60 |
|
| 28/11/2025 |
28110010
MARIA JEFFSIANA CORDEIRO SÁ
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MARMITAS E LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE ESTAVAM DE PLANTÃO DURANTE A FESTA DO PAU DA BANDEIRA DO DISTRITO DE CARIRIMI [...]
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110009
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF). REF. NOVEMBRO/2025.
|
EMPENHADO |
2.300,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110009
MARIA JEFFSIANA CORDEIRO SÁ
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MARMITAS, PETISCOS EE PIZZAS PARA O CAMARIM DOS ARTISTAS NA FESTA DO PAU DA BANDEIRA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO DI [...]
|
EMPENHADO |
1.465,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110008
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF-ENFERMAGEM). REF. NOVEMBRO/2025.
|
EMPENHADO |
15.082,80 |
|
| 28/11/2025 |
28110008
MARIA AMANDA LEITE ALVINO
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIEMENTO DE DOCES E BOLOS PARA O CAMARIM DOS ARTISTAS NA FESTA DO PAU DA BANDEIRA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO DIA 29 DE NOVEMB [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110007
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF). REF. NOVEMBRO/2025.
|
EMPENHADO |
26.139,10 |
|
| 28/11/2025 |
28110007
JOSEZITO BEZERRA SOARES
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA O CAMARIM DOS ARTISTAS NA FESTA DO PAU DA BANDEIRA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NO DIA 29 DE NOVEMBRO [...]
|
EMPENHADO |
911,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110006
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. NOVEMBRO/2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110006
MARCELO VIEIRA DO NASCIMENTO
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW MUSICAL NA COMEMORAÇÃO DO PAU DA BANDEIRA DO DISTRITO DE CARIRI MIRIM NO DIA 29/11/2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110005
DIVINO MARTINS PINHEIRO
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW MUSICAL NA COMEMORAÇÃO DO PAU DA BANDEIRA DO DISTRITO DE CARIRI MIRIM NO DIA 29/11/2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110005
MARIA ELIZABETE FREITAS
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE MENOR:VICENTE MARIANO ANDRADE FREITAS, QUANDO EM DESLOCAMENTO COM SUA GENITORA:MARIA ELIZABETE FREITAS DE ANDRADE, PARA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110005
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERRITA-PE, PARTE CUSTO ESPECIAL, DE SERVIDORAS CEDIDAS AO FUNDO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
1.533,41 |
|
| 28/11/2025 |
28110004
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: VICENTE MARIANO ANDRA [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110004
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA.
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110004
SHIRLEY SALES DE ANDRADE
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE E DO DISTRITO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E [...]
|
EMPENHADO |
1.270,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110004
JOSE IVAN DE BARROS BRITO
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW MUSICAL NA COMEMORAÇÃO DO PAU DA BANDEIRA DO DISTRITO DE CARIRI MIRIM NO DIA 29/11/2025.
|
EMPENHADO |
1.053,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110003
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMB
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO Nº 0000309-85.2021.8.17.2960, EM FAVOR DE ANGELA MARIA MACEDO CALO [...]
|
EMPENHADO |
815,74 |
|
| 28/11/2025 |
28110003
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇ [...]
|
EMPENHADO |
6.100,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110003
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
227.179,76 |
|
| 28/11/2025 |
28110003
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM O PACIENTE: VICENTE MARIANO ANDRADE DE FR [...]
|
EMPENHADO |
340,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110002
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
116.105,04 |
|
| 28/11/2025 |
28110002
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMB
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO Nº 0000309-85.2021.8.17.2960, EM FAVOR DE JOÃO GABRIEL SAMPAIO LANDIM.
|
EMPENHADO |
8.157,41 |
|
| 28/11/2025 |
28110002
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO F [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110002
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇ [...]
|
EMPENHADO |
3.121,36 |
|
| 28/11/2025 |
28110001
FUNPREMO - FUNDO DE PREV. DE MOREILANDIA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO (FUNPREMO) DE MOREILÂNDIA, (CUSTO ESPECIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
83.093,42 |
|
| 28/11/2025 |
28110001
ADAO VIEIRA DE SALES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM Á RECIFE - PE, COM OS PACIENTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO D [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110001
ANTONIO GONÇALVES TOMAZ
|
0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE SEGURANÇAS DURANTE FESTA DO PAU DA BAMDEIRA DO DISTRITO DE CARIRIMIRIM, NESTE MUNICÍPIO, EM 29/11/2025.
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 28/11/2025 |
28110001
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - FOPAG
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VL. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOVEMBRO/2025.
|
EMPENHADO |
11.572,00 |
|
| 28/11/2025 |
2010003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2025.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 28/11/2025 |
2010003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2025.
|
PAGO |
93,00 |
|
| 28/11/2025 |
2010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2025.
|
PAGO |
206,93 |
|
| 28/11/2025 |
2010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2025.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 28/11/2025 |
2010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS) PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA-PE. NO EXERCÍCIO 2025.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 28/11/2025 |
11030008
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ATRAVÉS DE OFICINA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CO [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 28/11/2025 |
1040001
CLICK INTERNET LTDA - ME
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET PA [...]
|
LIQUIDADO |
3.852,50 |
|
| 28/11/2025 |
10030013
ACONTEC CONTABIL LTDA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA PREFEITURA MUNICPAL DE MOREILÂNDIA-PE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
10030002
ACONTEC CONTABIL LTDA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MO [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 28/11/2025 |
10010018
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE PASEP DAS COMPETÊNCIAS 04,05,10,11 E 12 DE 2020, À SER PAGO EM 60 PARCELAS. PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-FPM.
|
PAGO |
2.458,29 |
|
| 28/11/2025 |
10010018
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE PASEP DAS COMPETÊNCIAS 04,05,10,11 E 12 DE 2020, À SER PAGO EM 60 PARCELAS. PARA O EXERCÍCIO 2025. RET-FPM.
|
LIQUIDADO |
2.458,29 |
|
| 27/11/2025 |
9010005
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (PGFN) DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS 12/2019 A 08/2020 E COMPETÊNCIA 10/2020. A SE [...]
|
LIQUIDADO |
2.819,82 |
|
| 27/11/2025 |
9010004
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, RELATIVO A MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 (PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACINAL). DATA DA ADESÃO 31/ [...]
|
LIQUIDADO |
5.942,49 |
|
| 27/11/2025 |
3010003
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
91,49 |
|
| 27/11/2025 |
27110002
VICENTE TEIXEIRA SAMPAIO NETO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE AFRÂNIO- PE, PARA TRATAR DOS INTERESSASSES DESTE MUNICÍPIO NO DIA 27/11/2025.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 27/11/2025 |
27110001
PAULO ERIBERTO ALVES LOPES
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO NO CRIANÇA FELIZ.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 27/11/2025 |
27110001
53.220.227 ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SARAIVA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM LONA 120x90cm (BANNER), ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS E IMPRESSÃO DE OFFSET 75g, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
274,00 |
|
| 27/11/2025 |
27110001
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMB
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CIMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº 0001110-06.2023.8.17.2580, DO AUTOR GERALDO FERREIRA DA SILVA. PARA FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO.
|
EMPENHADO |
11.035,52 |
|
| 27/11/2025 |
10030014
JOAO BATISTA & VALERIO LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONSULTIVO JURÍDICO E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE, ESTANDO INCLUSAS O PATROCÍNIO [...]
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
| 26/11/2025 |
26110002
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER DEMANDA DE POÇO DO SÍTIO BETÂNIA QUE ABASTECE A REGIÃO, NESTE MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
933,75 |
|
| 26/11/2025 |
26110002
ALAILTON BRUNO FERREIRA QUESADO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE MOTORISTA MUNICIPAL QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA CONDUZIR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PAR [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 26/11/2025 |
26110001
RD PUBLICAÇÕES
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO- EXTRATOS DE CONTRATO: N° 014/2025; N° 015/2025 e N° 016/2025. RES ULTADOS DE JULGAMENTO CONCORRÊNCIA N° 2/2025, CONCORRÊNCIA N [...]
|
EMPENHADO |
2.312,00 |
|
| 26/11/2025 |
26110001
LUIZ NIECIO RIBEIRO
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MOTORISTA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 26/11/2025 |
26110001
ANTONIO A MIRANDA DE SOUSA
|
0210 - ENTIDADE SUPERVISIONADA
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DOS BENEFICIÁRIOS DA COZINHA COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO, QUE ATENDERÁ A POPULAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
10.133,44 |
|
| 26/11/2025 |
12030056
CENTRAL AUTO CARIRI LTDA
|
0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (FILTROS, LUBRIFICAN [...]
|
PAGO |
2.167,00 |
|
| 25/11/2025 |
3010003
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
|
0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MOREILÂNDIA-PE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.810,08 |
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| 25/11/2025 |
25110008
TEREZINHA FERREIRA ROCHA
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂND [...]
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EMPENHADO |
2.238,08 |
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| 25/11/2025 |
25110007
EXPEDITO SALES DE ANDRADE
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0204 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR GLOBAL REF. À CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOREILÂND [...]
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EMPENHADO |
3.872,08 |
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